Tilbygning til Bavnehøjhallen - Udmøntning
Indstilling og beslutning
Indstilling om,- at der udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af en tilbygning til Bavnehøjhallen. Heraf 5,945 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,30 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.(Kultur- og Fritidsudvalget)
Problemstilling
I Budget 2015 er der afsat 7 mio. kr. til nye faciliteter i Bavnehøjhallen. Af de afsatte midler er 1,1 mio. kr. stjernemarkerede i 2015. Af de stjernemarkerede midler søges 1,025 mio. kr. overført til Byggeri København i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. De resterende midler søges udmøntet.Løsning
Projektet er udarbejdet i samarbejde med brugerne og består af en tilbygning til Bavnehøjhallen på ca. 200 m² (bilag 1). Tilbygningen sker som en udbygning ind mod gården og indeholder følgende funktioner:
- Nye omklædningsfaciliteter
- Administrationslokaler
- Overdækket, udvendig fordelingsgang
- Tagterrasse til ophold for Friluftsbadets brugere
- Flugtvejstrappe fra tagterrasse
Indendørs faciliteter
Tilbygningen har et bruttoareal på ca. 200 m² ekskl. tagterrasse. Tilbygningen vil indeholde en overdækket, udvendig fordelingsgang til de udendørs fodboldbaner. Fordelingsgangen giver adgang til Ajax' og Vestias nye klubkontorer og to nye omklædningsrum. Tilbygningen er placeret i forhold til hovedindgang og hal, så de nye administrations‐ og mødelokaler ligger centralt for alle.
Placering af tilbygning og udendørs faciliteter
Tilbygningen opføres i stueplan på Bavnehøjhallens sydfacade langs de eksisterende omklædningsrum. Den nye tilbygnings placering vil gå ind over den eksisterende beachvolleybane samt det nuværende opholdsareal i forbindelse med Friluftsbadets område. I dialog med brugerne er der udarbejdet en løsning, hvor Friluftsbadets udearealer sikres ved at tilføre alternative udearealer til erstatning for mistede, bl.a. i form af en tagterrasse på ca. 300 m². Derudover etables en ny beachvolleybane, hvis der er midler til overs.
Økonomi
Til opførsel af nye faciliteter ved Bavnehøjhallen udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) i 2016 på funktion 0.32.31.3. Midlerne blev afsat i Budget 2015.
Med henblik på finansieringen af den løbende drift af tilbygningen håndteres dette selvstændigt.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) |
Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) | Beløb i 1.000 kr.* (2015 p/l) |
Varig? ja/nej | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | KFU | 3510 Kultur- og Fritid, anlæg | 0.32.31.3 | U | 0 | -5.945 | 0 | 0 | Nej | |
| 1 | ØU | 3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager | 0.32.31.3 | U | 0 | 101 | 0 | 0 | Nej | |
| 1 | ØU | 3160 - Byggeri København | 0.32.31.3 | U | 0 | 5.844 | 0 | 0 | Nej | |
| I alt | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn.
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, ØU = Økonomiudvalget
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
|
Udvalg |
Aktivitet/projekt |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Beløb i 1.000 kr. (2015 p/l) |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||
|
KFU |
Tilbygning Bavnehøjhallen |
3510 Kultur- og fritid |
0.32.31.3 |
0 |
30 |
0 |
0 |
|
|
ØU |
Tilbygning Bavnehøjhallen |
3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager |
0.32.31.3 |
0 |
101 |
0 |
0 |
|
|
ØU |
Tilbygning Bavnehøjhallen |
3160 - Byggeri København |
0.32.31.3 |
0 |
5.844 |
0 |
0 |
|
|
I alt |
- |
- |
- |
0 |
5.975 |
0 |
0 |
|
Videre proces
Udmøntes midlerne, forventes tilbygningen at være klar til ibrugtagning i august 2016.Carsten Haurum /Mads Kamp Hansen
Oversigt over politisk behandling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der udmøntes en anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (2015 p/l) til etablering af en tilbygning til Bavnehøjhallen. Heraf 5,945 mio. kr. til Byggeri København under Økonomiudvalget og 0,30 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
For de bevillingsmæssige konsekvenser henvises til økonomiafsnittet.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2015
Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Økonomiudvalget har ingen bemærkninger for så vidt angår indstillingens ejendomsfaglige indhold. Der henvises i øvrigt til Byggeri Københavns udtalelse, der er vedlagt som bilag
Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2015
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2015
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.