Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skolerne samt bydækkende enheder

Der skal tages stilling til forslag til ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder efter høring.

Indstilling om, 

1. at forslag til ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

På Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) møde den 11. september 2013 besluttede udvalget at sende udkast til ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder i høring, jf. bilag 1 Tidligere politisk behandling.

Budgetmodellen indgår som et element i effektiviseringsforslaget på ejendomsområdet for Budget 2014 med et besparelsespotentiale på 2,7 mio. kr. i 2014 samt 4,7 mio. kr. som et permanent besparelsespotentiale for 2015 og frem. Effektiviseringsforslaget er behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar og 1. og 2. behandling af budgetforslag for 2014.

Besparelsespotentialet fremkommer på det tekniske område via en forudsætning om øget udnyttelse af ressourcerne samtidig med, at det sikres, at serviceniveauet er uændret, og at opgaven kan løftes for den tildelte bevilling.

På rengøringsdelen er der udelukkende tale om en ny måde at opgøre og fordele midlerne på, dvs. der er ikke tale om besparelser på rengøringsområdet.

I modellen er tillige indarbejdet en effektivisering på 3,8 mio. kr. på det tekniske område som følge af implementering af ny låsesystemteknologi. Den nye teknologi indebærer, at bevillingen, der tidligere er givet til aftenbemanding bortfalder, idet aften-/weekendsupport fremover varetages af Rådhusvagten.

På baggrund af de indkomne høringssvar om folkeskolereformens påvirkning af området fremlægger forvaltningen forslag om at ændre budgetmodellen således, at besparelsen på det tekniske område reduceres med 2 mio. kr. De 2 mio. kr. finansieres via intern omstilling, jf. sagen om udmøntning af budget 2014, bilag 7, som også behandles på dette møde.

Proces hidtil

Med henblik på at opdatere data på rengøringsområdet har forvaltningen i foråret 2013 fremsendt oplysninger om lokaleoversigter og anvendelse til alle skoler og bydækkende enheder. Skoler og bydækkende enheder har herefter haft mulighed for at afgive bemærkninger i tilfælde af, at tegningsmaterialet ikke stemte overens med den faktiske anvendelse. På det tekniske område har forvaltningens Gårdmandskorps besøgt de enkelte skoler for at afdække eventuelle særlige forhold på de konkrete skoler.

Forvaltningen har afholdt informationsmøder medio september for skoleledere, administrative ledere og bydækkende enheder. På møderne informerede forvaltningen om selve modellen, de centrale muligheder for opgaveløsning (Rengøringssektionen i BUF og Gårdmandskorpset) samt personaleforhold.

Høringssvar

Der er i alt indkommet 31 høringssvar, jf. bilag 2, og forvaltningens svar på høringssvarene i bilag 3. Af de 57 høringsberettigede almenskoler har 16 afgivet høringssvar. Af de 10 specialskoler har 6 afgivet høringssvar. Ingen bydækkende enheder har afgivet høringssvar, men forvaltningen er i dialog med flere bydækkende enheder om den samlede økonomi. De resterende 9 høringssvar fordeler sig på de faglige organisationer samt øvrige interessenter.

Flere skoler kan tilslutte sig modellens overordnede principper om:

• at skolerne frit kan vælge, hvordan opgaven på rengørings- og det tekniske område løses.
• at sikre enkelthed og gennemskuelighed i bevillingen.

Høringssvarene udtrykker dog bekymring indenfor en række emner, bl.a.:

• Folkeskolereform – skoleelevernes længere skoledag vil øge behovet for ressourcer til området.
• Implementering af ny låsesystemsteknologi – der peges i høringssvarene på en række praktiske udfordringer samt betydningen af at have personale til stede i aftentimerne.
• Fremtidig opgaveløsning på det tekniske område – flere høringssvar påpeger behovet for fast tilknyttet teknisk personale på skolerne.

Ændringer til modellen bl.a. på baggrund af høringssvar

I det fremlagte materiale, der er sendt i høring, baseres de nye bevillinger på følgende parametre:

• Rengøring – timeopmåling af lokaler i forhold til anvendelse mm.
• Det tekniske område – et grundbeløb, en elevsats og enkelte særbevillinger, bl.a. som følge af stort udeareal.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt bemærkninger fra informationsmøderne foreslår forvaltningen, at budgetmodellen for skolernes rengøring og teknisk personale justeres på følgende områder:

• Besparelsen på det tekniske område reduceres med 2 mio. kr. som følge af den påvirkning folkeskolereformen vil få på dette område. Idet elevernes tilstedeværelse på skolen forlænges, vil behovet for tilstedeværelse af det tekniske personale også øges, f.eks. i forbindelse med opsætning af udstyr etc. Andre opgaver, som f.eks. vedligehold af grønne områder vil dog være upåvirkede. Finansieringen af de 2 mio. kr. beskrives i Udmøntningssagens bilag 7 om intern omstilling.
• Satsen pr. elev til teknisk personale til specialbørn i kategori 3 og kategori 4 hæves, hvilket indebærer en omfordeling af midler fra det almene område til specialområdet.
• De bydækkende enheder sidestilles med skolerne på det tekniske område, sådan at disse enheder bidrager procentuelt tilsvarende til besparelsen som skolerne. Det vil sige, at de bydækkende enheder tildeles 7 pct. mindre til tekniske personale end i 2013.
• Almenskolerne tilføres årligt 21.053 kr. pr. skole til drift og vedligehold af det nye låsekortsystem. Midlerne vil blive udmeldt i forbindelse med budgetudmeldingen for 2014.

Ændringer på baggrund af kvalitetssikring af data

Henover høringsperioden har forvaltningen forsat kvalitetssikringen af data. På baggrund af dette arbejde samt på baggrund af henvendelser fra skoler og bydækkende enheder er der foretaget ændringer vedrørende:

• Rettelser i forhold til tildelingen af bevilling til rengøring, som tildeles i forhold til antal undervisningsdage (200 dage). Tidligere fremgik antal åbningsdage.
• Rettelser i forhold til de timeopmålinger, der danner baggrund for tildeling af bevilling til rengøring.
• Heldagsskolerne modtager en yderligere rengøringsbevilling til fritidsdelen.
• Yderligere to skoler modtager tillæg til teknisk personale for store udearealer.
• Data på det tekniske område er i 2013 og 2014 fratrukket det tillæg, der hidtil er givet som Weekendudlån i forbindelse med øget åbningstid. Beløbet udgør 650.000 kr., og er en del af bevillingen til udvidet åbningstid finansieret af KFF, se fremtidig anvendelse nedenfor.

Bevilling til udvidet åbningstid

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev bevillingen til Udvidet åbningstid forlænget med 1 år. I forbindelse med udmelding af budgettet for 2014 vil forvaltningen bevilge midler til rengøring i løbet af weekenden, til skoler med udlån af idræts- og omklædningsfaciliteter i weekenden.

Tabel 1- 3 nedenfor viser en oversigt over den samlede økonomi på henholdsvis rengøring og tekniske område.  

Det bemærkes, at det tekniske område tilføres knap 1,0 mio. kr. yderligere i forbindelse med budgetudmeldingen for 2014 grundet stigende elevtal.

Bilag 4 - 6 giver et overblik over de økonomiske konsekvenser af den nye budgetmodel for hver enkelt skole og bydækkende enhed.

Indfasningsordning

Af bilagene fremgår, at enkelte skoler kan opleve udsving i bevillingen til rengøring og teknisk personale som følge af den nye budgetmodel. Derfor vil flere skoler i forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel skulle foretage en budgettilpasning som i sidste ende kan have personalemæssige konsekvenser.

I den forbindelse indføres en 1 årig indfasningsordning, som kompenserer skoler og bydækkende enheder for tab udover 5,5 pct. Det samlede beløb til indfasning udgør godt 1,9 mio. kr. Midlerne til indfasning er afsat i budget 2014.

Efter udvalgets eventuelle godkendelse skal forslaget til ny budgetmodel behandles i Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR). Modellen foreslås implementeret med virkning fra 1. januar 2014 med forbehold for, at modellen godkendes i ØU og BR.

I tilfælde hvor Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset overtager den fremadrettede opgaveløsning, vil Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset overtage de konkrete medarbejdere.

Else Sommer                                            /Sti Andreas Garde

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at forslag til ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder godkendes

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2013

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget ønsker en status om 1-2 år for udviklingen i - og tilfredsheden med - skolernes og de bydækkende enheders mulighed for at sammensætte opgaveløsningen på det tekniske område og rengøringsområdet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. januar 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 6. februar 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

SF afgav følgende protokolbemærkning som Socialdemokraterne valgte at tilslutte sig:

”SF og Socialdemokraterne ønsker, at børne- og ungdomsudvalget følger udviklingen med den nye låsesystemteknologi og sikrer, at alle skoler herunder særligt skoler i udsatte boligområder er tilgængelige for lokalområdets aktiviteter og kan realisere folkeskolereformens vision om Den Åbne Skole.”