Mødedato: 01.02.2024, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Frigivelse af yderligere anlægsmidler til nærgenbrugsstationerne ved Kofoeds Skole og Helga Larsens Plads, Amager Øst og Vanløse

Se alle bilag

Med Ressource- og Affaldsplan 2024 - Cirkulær København (BR, 13.12.2018 og BR, 22.09.2022) skal der etableres i alt otte nye nærgenbrugsstationer. Nærgenbrugsstationerne på henholdsvis Holmbladsgade ved Kofoeds Skole, Amager Øst og Helga Larsens Plads, Vanløse, er begge blevet politisk godkendt og har fået tildelt anlægsbevilling på det takstfinansierede område. Dog har fordyrelser i de to projekter givet behov for at udvide anlægsbevillingen. Finansieringen kan findes indenfor det takstfinansierede allerede afsatte budget til Cirkulær København, og de takstfinansierede anlæg kræver ikke anlægsmåltal.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende rammen for anlæg på det takstfinansierede område udvides med i alt 1,43 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling på 1,43 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, ligesom der skal ske en nedskrivning på 1,43 mio. kr. af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet, jf. økonomiafsnittet,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,43 mio. kr. i 2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Med Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær København (BR, 13.12.2018) skal der inden udgangen af 2024 etableres seks nye nærgenbrugsstationer – herunder tre permanente og tre midlertidige nærgenbrugsstationer. Desuden skal der etableres yderligere to nærgenbrugsstationer, som er blevet vedtaget i Tillægspakken til Cirkulær København (BR, 22.09.2022).

Nærgenbrugsstationerne på henholdsvis Holmbladsgade ved Kofoeds Skole, Amager Øst og Helga Larsens Plads, Vanløse er efter godkendelsen af Cirkulær København begge blevet godkendt som anlægsprojekter og har hver fået tildelt og frigivet 5,0 mio. kr. på den takstfinansierede anlægsramme (BR, 4.11.2021 og BR, 13.10.2022). Dog har efterfølgende fordyrelser i de to projekter betydet, at der er behov for at udvide anlægsrammen med 0,6 mio. kr. for Helga Larsens Plads og 0,83 mio. for Holmbladsgade – samlet 1,43 mio. kr. Den indstillede udvidelse af den takstfinansierede anlægsramme er nødvendig for, at etableringen af de to nærgenbrugsstationer kan fortsætte, hvilket bidrager til planens mål om en tredobling af genbrug i 2024.

Løsning

For de to nærgenbrugsstationer gælder, at omkostningerne er øget, som det kan ses udspecificeret i bilag 2. Holmbladsgade er blevet fordyret af en længerevarende matrikelsag ved Kofoeds Skole og af at belægningen på pladsen viste sig at være af dårligere kvalitet end den oprindelige vurdering. Helga Larsens Plads er blevet dyrere på grund af en kompleks arkitektonisk tilpasning til pladsen, samt at jorden under pladsen ikke havde god nok bæreevne. I begge tilfælde er der fundet besparelser på projekterne for at nedsætte de samlede fordyrelser.

Omkostningerne dækkes ved omprioritering af de takstmidler, der allerede er bevilliget til udviklingsarbejdet i Cirkulær København, og det medfører derfor ikke takststigninger og kræver ikke anlægsmåltal, som det gælder for skattefinansierede anlægsprojekter. De omprioriterede takstmidler kommer fra besparelser i udrulningen af to-kammerbeholdere med madaffald til alle villaer i København. Disse besparelser er opnået, fordi det er lykkedes at konvertere en stor andel af de eksisterende beholdere. Den takstfinansierede rammebevilling til Cirkulær København fungerer med et rullende hvile-i-sig-selv princip, hvilket gør det muligt at omprioritere midler indenfor den vedtagne plan.

Ved at afsætte yderligere midler til de to nærgenbrugsstationer kan etablering sættes i udbud og færdiggøres i løbet af 2024, så de kan bidrage til målet i Cirkulær København om en tredobling af genbrug til samlet 6.000 ton i 2024.

Politisk handlerum

Det kan besluttes at få forelagt en indstilling om, at en eller begge nærgenbrugsstationer ikke etableres. Herved kan de resterende midler i projektet (maksimalt 8 mio. kr.) frigives til takstnedsættelse, svarende til 24 kr. per husstand i ét år.

Økonomi

Da finansieringen af de øgede omkostninger findes i bevilling til Cirkulær København, skal der med denne indstilling flyttes budget mellem to takstfinansierede bevillinger, jf. tabel 1:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I)/
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr. år 2024

Varig?
ja/nej

1

TMU

 

1500 - Affaldsområdet

1.38.60.1

U

-1.430

Nej

1

TMU

RAP24, initiativ 3.2, tre nye genbrugsstationer

2020 – Takstfinansieret anlæg

1.38.65.3

U

1.430

Nej

I alt

-

 

-

-

-

0

-

 

Der skal ligeledes frigives 1,43 mio. kr. i 2024 til etablering af de to nye nærgenbrugsstationer, jf. tabel 2:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.
i 2024

TMU

RAP24, initiativ 3.2, tre nye genbrugsstationer

2020 – Takstfinansieret anlæg

1.38.65.3

1.430

I alt

-

-

-

1.430

 

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, tilføjes 1,43 mio. kr. på anlægsrammen for det takstfinansierede område og frigives til etableringen af de to nærgenbrugsstationer på hhv. Helga Larsens Plads og Holmbladsgade.

 

Søren Wille    / Karsten Biering Nielsen

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende rammen for anlæg på det takstfinansierede område udvides med i alt 1,43 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling på 1,43 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, ligesom der skal ske en nedskrivning på 1,43 mio. kr. af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet, jf. økonomiafsnittet.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,43 mio. kr. i 2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 18. december 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 


Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2024

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. februar 2024

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Til top