Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 16. april 2008

 

 

19.      Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1   J.nr. 2008-39921

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevillinger til ombygning af de første 17 institutioner, der er sammenlagt i forbindelse med strukturtilpasning.   

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, 1. at der gives anlægsbevilling på i alt 3.635.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Den Grønne Ko og Kastanjen, Gammeltoftsgade 13, distrikt Indre By, 2. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.065.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Buegården 1 og 2, Oehlenschlægersgade 21 A og 21 B, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, 3. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.717.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Hudegården og Skydebanehaven, Absalonsgade 10, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, 4. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.094.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Den integrerede institution Wiinbladsgade 1 og Frederiksholm Børnegård, Hørdumsgade 51, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, 5. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.651.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Småfolket og Æsken, Estlandsgade 4, distrikt Vesterbro, Kongens Enghave, 6. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.847.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Fluen og Ringkøbinggade vuggestue, Ringkøbinggade 2 og 4, distrikt Østerbro, 7. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.310.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Stolemagerstien 21 og 23, distrikt Amager, 8. at der gives anlægsbevilling på i alt 914.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Jacob Holms Minde, Jacob Holms Mindes institution og Skovhytten, Geislersgade 32, distrikt Amager, 9. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.806.000 til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Grøndalslund A og B, Ålekistevej 14, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum, 10. at der gives anlægsbevilling på i alt 3.838.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse m ed sammenlægning af Regnbuen og Sommerfuglen, Klitmøllervej 71 og 73, distrikt Vanløse, Brønshøj-Husum, 11. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.008.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af institutionerne på Strødamvej 28, distrikt Bispebjerg, 10. at der gives anlægsbevilling på i alt 689.000 kr. til 1. del af bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Balder og Universet, Baldersgade 5 og 7, distrikt Nørrebro, 11. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.578.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Børnejunglen og Rumraketten, Rådmandsgade 38 og 41, distrikt Nørrebro, 12. at der gives anlægsbevilling på i alt 3.643.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Rådmandsgades vuggestue og 11'eren, Rådmandsgade 1 og 11, distrikt Nørrebro, 13. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.063.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med omlægning i Henriksgårdens Fritidscenter, Vigerslev Alle 177, Ellepilen og August Wimmersvej 4, distrikt Valby, 14. at der gives anlægsbevilling på i alt 1.161.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Akaciehuset Carl Th. Dreyers Vej 192 og Frilands Alle 2, distrikt Valby, 15. at der gives anlægsbevilling på i alt 2.507.000 kr. til bygningsmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Ved Parken og Hvidtjørnen, Gårdstedet 57, distrikt Valby,  16. at der af den af samlede anlægsudgift på 35.526.000 kr. eksklusive honorar overføres 32.583.000 kr. til KFU, Københavns Ejendomme, funktion 5.25.14,3, integrerede institutioner.

 

PROBLEMSTILLING

BR godkendte den 29. november 2007 strukturtilpasning på 41 daginstitutioner (BR 548/07 til 555/07), og BUU godkendte den 30. januar 2008 yderligere 6 strukturtilpasninger. Ved vedtagelsen af Strukturplanen blev det tillige besluttet at gennemføre en række tiltag til understøttelse af de sammenlagte institutioner herunder etablere fysiske rammer, der understøtter det pædagogiske arbejde og et godt arbejdsmiljø. Der er som led i anlægsplan 2008-2010 søgt en anlægsbevilling 11,5 mio. kr. til projektering af byggeopgaverne (BUU j.nr. 2008-4470), så arbejdet med kortlægning af byggeopgaverne kan igangsættes.

 

LØSNING

I forbindelse med Strukturplanen, som sikrer mere bæredygtige institutioner i kommunen, er der forudsat en række bygningsmæssige ændringer på de involverede institutioner. Institutioner, brugere, KEjd og en ekstern rådgiver har således igennem længere tid forberedt forslag til bygningsmæssige ændringer, hvorfor et evt. anlægsstop vil ændre væsentligt på forudsætningerne for hele Strukturplanen.

BUF fremlægger hermed forslag til anlægsbevillinger til bygningsmæssige arbejder for de første 19 sammenlagte kommunale institutioner, hvor der er udpeget en leder. De resterende - overvejende selvejende institutioner - besøges etapevis inden udgangen af 2008, og indstilling om anlægsbevilling til 2. etape af strukturtilpasningen forventes fremlagt for BR i 3. kvartal 2008 og til den sidste og 3. etape inden udgangen af 2008. Samtlige byggearbejder i de sammenlagte institutioner forventes således afsluttet inden sommerferien 2009 afhængig af hvor hurtigt, der kan opnås byggetilladelse fra Center for Byggeri i Teknik- og Miljøforvaltningen.   

Institutionerne har på møderne fremlagt deres ønsker til bygningsmæssige ændringer, og der er i hovedparten af institutionerne opnået enighed om opgavens omfang i positiv dialog. Rådgiver har på baggrund af møderne udarbejdet et forslag til indretning til brug for prissætning af den enkelte byggeopgave, og alle forslag er efterfølgende godkendt af institutionernes byggeudvalg.

I hovedparten af institutionerne svarer de bygningsmæssige arbejder til det forventede niveau og den afsatte økonomi og kan derfor umiddelbart imødekommes. I enkelte institutioner overstiger de bygningsmæssige ændringer eller en del af ændringerne dog langt det forventede niveau og den afsatte økonomi og kan derfor ikke umiddelbart imødekommes. Ændringerne anbefales derfor udskudt til videre drøftelse og afklaring. I nogle tilfælde skal væsentlige myndighedsmæssige forhold afklares, før end der søges bevilling. Samlet set anbefaler forvaltningen at der gives anlægsbevilling til 17 ud af de 19 besøgte institutioner. Af de 17 institutioner søges der om delvis anlægsbevilling til 4 institutioner. Disse 4 institutioner forventes således også at indgå i en senere indstilling om anlægsbevilling.

Den samlede udgift til de 17 ombygninger (heraf 4 delvise ombygninger) holder sig inden for en forholdsmæssig andel af den afsatte ramme til opgaven (2,25 mio. kr. eks. moms for 17 projekter). Beskrivelse af de enkelte projekter fremgår af bilag 2. Indstillingen har været i høring i KEjd jfr. bilag 3. Høringssvaret giver ikke anledning til bemærkninger.

 

ØKONOMI

Anlægsudgiften hertil skal finansieres inden for BUUs samlede anlægsramme for 2008 (BR 544/07), hvor der i alt er afsat 115,5 mio. kr. til strukturtilpasninger på institutionsområdet. Den samlede anlægsudgift er opgjort til 35.526.000 kr. eks. honorar, hvoraf der overføres 32.583.000 kr. til KFU, Københavns Ejendomme. Den detaljerede fordeling af bevillinger og overførsler til KFU, Københavns Ejendomme fremgår af bilag 1. Der anvises dækning for udgiften på BUU´s anlægsbudget for 2008 på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Bevillingerne søges under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse til projekterne. Der tages forbehold for udgifter, det ikke er muligt at forudsige på et så tidligt stadie af processen. Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1. Uddybende oplysninger om økonomien fremgår af bilag 1.

 

VIDERE PROCES

Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for ØU og BR. 

Ombygningerne i 1. etape forventes afsluttet inden udgangen af marts 2009 afhængig af myndighedsbehandlingen.

 

BILAG

1. Økonomi

2. Projektbeskrivelse 1. etape

3. Høringssvar fra Københavns Ejendomme

 

 

         Else Sommer                                  Knud Langberg