Tidlig overførsel af Børne- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug af anlægsmidler til 2007

Se alle bilag

Tidlig overførsel af Børne- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug af anlægsmidler til 2007

Børne- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 15. november 2006

11. Tidlig overførsel af Børne- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug af anlægsmidler til 2007

J.nr. 325300

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der godkendes tidlig overførsel af mindreforbrug vedrørende anlæg på i alt 136,3 mill. kr. til udvalgets budget 2007

RESUME

I denne indstilling søges om tidlig overførsel af mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalget anlægsbudget for 2006. Der søges om overførsel af 136,3 mill. kr. svarende til 75 % af mindreforbruget, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.

SAGSBESKRIVELSE

I regnskabskalkulen for oktober 2006 forventes der et samlet mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalget anlægsbudget på 163,0 mill. kr. Mindreforbruget er opgjort efter, at der er overflyttet anlægsmidler til Københavns Ejendomme for BR besluttede anlægsprojekter.

På skole-, fritids- og dagsinstitutionsområderne er der som led i Børneplanen afsat en samlet anlægsramme for perioden 2003 – 2007. Denne anlægsramme udgør det totale budget for skole- og institutionsudbygningen i perioden. I forhold til forventningerne ved Børneplanens start er der sket en forskydning af projekterne mod den sidste del af perioden. Forskydningen skyldes bl.a. at nogle projekter er blevet forsinkede og at andre projekterne har måttet opgives og erstattes af andre. I forhold til Børneplanens oprindelige budget betyder det, at anlægsforbruget også forskydes mod slutningen af perioden. Dermed har det været nødvendigt at overføre mindreforbrug til efterfølgende år. Det gælder også for 2006. Overførslen til 2007 samt det afsatte budget i 2007 vil blive anvendt i 2007, hvis alle besluttede og pla nlagte projekter gennemføres.

I henhold til regler for tidlig overførsel af anlægsmidler til 2007 anmoder Børne- og Ungdomsudvalget derfor om at få overført 75 % af det forventede mindreforbrug på anlægsområdet.

Der anmodes om følgende overførsler af anlægsmidler:

Emne	Beløb (mill. kr.)
Overførsel af mindreforbrug folkeskoler	16,5
Overførsel af mindreforbrug på undervisning af børn med vidtgående handicap	8,0
Overførsel af mindreforbrug på specialpædagogisk bistand	0,7
Overførsel af mindreforbrug på integrerede institutioner	81,5
Overførsel af mindreforbrug på fritidsklubber	15,6
I alt	122,3

Den samlede overførsel fremkommer således:

	Emne	Beløb (mill.kr.)
	Forventet mindreforbrug på anlæg i oktoberprognosen	163,0
A	Overførsel af særskilt BR-besluttede anlægsaktiviteter	0
	Forventet mindreforbrug efter overførsel af BR-besluttede anlægsaktiviteter	163,0
B	Overførsel af 75 % af udvalgets forventede mindreforbrug på anlægsområdet til konkrete aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.	122,3
	Rest af anlægsmidler, der kan søges overført i den ordinære overførselssag.	40,7
	Beløb der søges overført i denne sag (A+B)	122,3