Bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr. oktober

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. november 2007

 

 

4.      Bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr. oktober  J.nr. 2007-71391

 

 

 

Udvalget skal tage stilling til forslag om bevillingsmæssige ændringer i budget 2007.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at det indstilles til Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) 1.  at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer.

 

Problemstilling

Med henvisning til Økonomiforvaltningens indkaldelsesbrev den 17. september 2007 fremlægges Børne- og Ungdomsforvaltningens ønske om bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr. oktober.

 

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at omplacere midler i 2007, så budgettet følger forbruget.

 

I forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober 2007 kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2007. Der var i forbindelse med regnskabsprognosen pr. august 2007 en lignende sag, hvor der blev foretaget relativt mange omplaceringer. Der er denne gang ikke tale om særlig mange omplaceringer. Ændringerne omhandler en budgettilpasning af bevillingsområderne samt aktivitetstilpasning. De interne omplaceringer fremgår opsummeret af nedenstående tabel samt bilag 1.

 

Bevilling	Beløb (1.000 kr.)
ES - Dagtilbud	-29.900
ES - F&K	16.693
ES - F&K Special	12.285
ES - Sundhed	1.600
ES - Undervisning	-3.700
RS - Administration	3.022
Samlet	0

 

Omplaceringerne vedrørende aktivitetstilpasningen drejer sig om, at bevillingsområdet Fritidshjem og klubber i 2007 er blevet demografireguleret med 6,5 mill. kr. I forbindelse med regnskabsprognosen pr. august blevet de 5,6 mill. kr. omplaceret og der resterer derfor 0,9 mill. kr., som skal flyttes til bevillingsområdet Administration, som har dækket for hele budgetoverførslen vedrørende demografireguleringen til Økonomiforvaltningen.

 

I forhold til de bevillingsmæssige ændringer vedrørende en budgettilpasning af de enkelte bevillingsområder og funktioner er der primært tale om midler i forhold til ej etablerede pladser på dagområdet, som blev besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september 2007. Der flyttes i alt 48,9 mill. kr. til dækning af privat børnepasning, køb af pladser, tilskud til puljeinstitutioner, dagplejen samt oprettelse af pladser under bevillingsområdet Fritidshjem og klubber – special. Derudover omplaceres der 17,5 mill. kr. fra bevillingsområdet Dagtilbud til Fritidshjem og klubber til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med tidlig indskrivning af børnehavebørn i fritidshjem i op til 4 måneder. Der omplaceres desuden midler internt på bevillingsområdet Fritidshjem og klubber vedrørende tilskud til forældrebetaling, da budgettet på nuværende tidspunkt ikke er placeret samme sted som forbruget. I forhold til bevillingsområderne Undervisning og Specialundervisning foretages der mindre omplaceringer.

 

Udover de interne omplaceringer er der nogle tekniske omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme, borgerservicecentre samt integrationsstillinger). Det drejer sig om nedenstående omplaceringer på minus 39,4 mill. kr., 0,3 mill. kr. samt 0,3 mill. kr.

 

Bevilling	Beløb (1.000 kr.)	Forklarende tekst
RS – Administration	335	Overførsel af midler i forhold til Borgerservicecentre til ØKF fra BUF
RS - Administration	-335	Overførsel af midler i forhold til Borgerservicecentre fra BUF til ØKF
RS - Administration	300	Overførsel af midler i forho ld til Integrationsstillinger til BUF fra ØKF
RS - Administration	-300	Overførsel af midler i forhold til Integrationsstillinger fra ØKF til BUF
Anlæg	-39.940	Overførsel af anlægsmidler fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Københavns Ejendomme
Anlæg	39.940	Overførsel af anlægsmidler til Københavns Ejendomme fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Samlet	0

 

I forbindelse med opstarten af Københavns Borgerservice for 3 år siden blev der overført et årsværk fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning. Der blev dog aldrig foretaget en budgetmæssig overførsel, hvorfor der indstilles, at Børne- og Ungdomsforvaltningen overfører 335.318 kr. til Økonomiforvaltningen til dækning af lønudgifter i 2007. Fra 2008 og frem er det indarbejdet i den oprindelige budgetramme.

Der skal overføres i alt 300.000 kr. fra Økonomiforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen til finansiering af 3 medarbejdere ansat i integrationsstillinger. Det skal bemærkes, at denne omplacering ikke er med i regnskabsprognosen pr. oktober 2007. Det ændrer dog ikke ved forventningerne til årets resultat.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at der overføres samlet set 39,9 mill. kr. fra anlægsrammen til Københavns Ejendomme vedrørende diverse projekter. De enkelte sager og overførsler fremgår af bilag 2. 

 

Økonomi

-

 

Videre proces

Da der både er tale om bevillingsmæssige ændringer mellem to forskellige bevillinger samt mellem to forskellige funktioner, skal sagen vid erebehandles i Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

1. Skabelon vedr. bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr. oktober

2. Oversigt over de enkelte overførsler til Københavns Ejendomme

3. Indkaldelsesbrev vedr. bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr. oktober

 

 

                                     Else Sommer                    Georg Bartholdy