Puljerapport 2022
Indstilling
Forpersonen indstiller til Østerbro Lokaludvalg,
1. At lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler 2022
Problemstilling
Sekretariatet har udarbejdet en rapport, der redegør for, hvad lokaludvalgets puljemidler 2022 er blevet brugt til, og indeholder ligeledes et samlet regnskab for puljemidler 2022.
Lokaludvalget skal godkende regnskabet og tage puljerapporten til efterretning. Desuden lægges der op til en drøftelse af en række af puljerapportens hovedpointer.
Østerbro Lokaludvalg har, af Københavns Borgerrepræsentation i 2022 fået udlagt 3.393.600 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Puljemidlerne fordeles primært efter befolkningsstørrelse i bydelene sekundært efter en fordelingsnøgle ift. mindreforbrug.
Der er givet løbende bevillinger til både ansøgte projekter (Østerbropuljen) og lokaludvalgets egne aktiviteter. Der er desuden afsat et fast beløb i projektmidler til Miljøpunkt Østerbro i forbindelse med deres årsplan for 2022.
Puljemidlerne bruges til at understøtte lokale netværksdannende, bydelsrettede og
dialogskabende projekter.
Løsning
Regnskab for Østerbro Lokaludvalgs puljemidler 2022
Lokaludvalget godkender regnskabet for puljemidler 2022.
Regnskabet for lokaludvalgets puljemidler viser et mindreforbrug på 545.419 kr.
Mindreforbruget skyldes flere forhold. I økonomiafsnittet ses, hvordan mindreforbruget fordeler sig i forhold til det vedtagne budget.
Ansøgte projekter:
Godt halvdelen af puljemidlerne går til ansøgte projekter, hvor mindreforbruget på 11 % primært skyldes tilbageløb. Det kan enten være ansøgere, der bruger færre midler end forventet, eller ansøgere der frasiger sig støtten. I nogle tilfælde skyldes frasigelse af støtte, at ansøger kun har fået delvis bevilling af det ansøgte beløb og har vurderet, at de ikke har kunne gennemføre projektet indenfor bevillingen.
Jo senere på året midlerne falder tilbage i Østerbropuljen, jo vanskeligere er det at nå at få uddelt midlerne. Langt de fleste og største ansøgninger kommer i de første ansøgningsrunder.
Egne projekter:
Set i forhold til det oprindelige budget, er der et væsentligt mindreforbrug på egne projekter. Dette skyldes dels, at bydelsplanlægningen er blevet væsentligt billigere end forventet, og dels at flere egne projekter blev aflyst. Nogle af aflysningerne kan forklares ved vakance i sekretariatet hen over sommeren, men også at der har været stor mødeaktivitet. bl.a. med introkurser til nye medlemmer oveni bydelsplanlægning har betydet ekstra arbejdspres for lokaludvalgsmedlemmer.
Pulje til løbende småarrangementer:
Denne post har ligeledes et væsentligt mindreforbrug, dog et forholdsmæssigt lille beløb. Disse midler er primært afsat som en mulighed for at afholde mindre dialogaktiviteter, hvor det på grund af tidshorisonten ikke har været muligt at få afsat midler på et lokaludvalgsmøde. Som forklaring på mindreforbruget kan der peges på, at der ikke har været afholdt mange ad hoc aktiviteter, og de aktiviteter der har været afholdt, har kunnet afholdes udgiftsneutrale.
Lokaludvalgenes puljemidler er bundet til kalenderåret og uforbrugte puljemidler sendes retur til Borgerrepræsentationen til omfordeling, bl.a. som en del af Overførselssagen. Lokaludvalgene har ikke mulighed for at overføre puljemidler mellem kalenderår.
Puljerapport 2022
Lokaludvalget tager puljerapporten til efterretning og drøfter nedenstående opmærksomhedspunkter fra rapporten.
Puljerapporten indeholder både en redegørelse for det konkrete forbrug af puljemidler (på projektniveau) og resumeer af de støttede projekter, både ansøgte og egne. For at give lokaludvalgets medlemmer et overblik over de ansøgte projekter, der støttes gennem Østerbropuljen, har sekretariatet udarbejdet noget statistik, der både viser årets status men også sammenligner med forrige år.
Opmærksomhedspunkter fra puljerapporten til drøftelse:
- Mindreforbrug, (særligt på egne projekter)
- Fordeling mellem nye og tidligere ansøgere
- Når vi ud til de ønskede målgrupper (primært ansøgte projekter)?
- Hvordan er fordelingen af aktiviteterne i kvartererne (primært ansøgte projekter)?
Økonomi
Regnskab 2022
Videre proces