Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024 godkendes.

Problemstilling

Siden Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2024-2027 den 31. august 2023 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen (BR), udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget 2024 til fagudvalgene, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2024 med denne indstilling og indgår i beregningen af det finansielle råderum og servicemåltal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024.

Løsning

For at sikre et korrekt budget for 2024 indarbejdes de tekniske ændringer i budgetforslaget for 2024. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen.

De samlede konsekvenser af de korrektioner, der indarbejdes med de tekniske ændringsforslag, øger servicemåltallet med 66,8 mio. kr. i 2024. Samtidig er der mindsket finansiering på 248,9 mio. kr. i 2024, jf. tabel 1.

Tabel 1. Konsekvenser af tekniske ændringsforslag og BR-beslutninger

Note: I tabellen angiver positive tal øget servicemåltal og finansiering.

Der tages forbehold for behandlingen af sager på Borgerrepræsentationen den 21. september 2023. Ved evt. ændringer som følge af behandlingen udarbejdes rettelsesblad til denne sag.

Økonomi

Se ovenfor.  

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne Budget 2024 sammen med de øvrige ændringer, der besluttes ved budgetvedtagelsen.