Budget 2013: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013 (TÆF)
Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fik forelagt Budgetforslag 2013, er der kommet en række tekniske ændringer til budgetforslaget. Med denne indstilling indarbejdes disse ændringer i budgetforslag 2013.
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler:
- at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013 tiltrædes (se bilag 1)
- at forslag til ændring af kommunens bevillingsregler vedr. DUT-reguleringer på det budgetgaranterede område godkendes, jf. bilag 2.
Problemstilling
Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2013 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringer. Det betyder, at der er ændringer til Budgetforslag 2013.
Økonomiforvaltningen har opgjort
· De tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2013
· Effekten af de tekniske ændringsforslag på den udisponerede finansiering.
Tekniske ændringer er ændringer til kommunens budgetforslag 2013, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget, ændrede budgetteringsforudsætninger, takster, bevillingsregler eller lignende. Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2013.
Løsning
Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag øget finansiering på 41,3 mio. kr samt øget servicemåltal på 41,0 mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1. Tekniske ændringsforslag der påvirker udisponeret finansiering eller serviceudgifter
|
Mio. kr. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Finansiering |
41,3 |
29,1 |
9,6 |
9,6 |
|
Servicemåltal |
41,0 |
19,6 |
9,6 |
9,6 |
Alle ændringerne indgår i forudsætningerne, som budgetaftalen for 2013 er indgået på baggrund af.
Der er øget finansiering på 41,3 og øget servicemåltal på 41,0 i 2013. Dette skyldes hovedsageligt en ændret periodisering af byggesags-gebyrer under TMU på 40 mio. kr.
I årene 2014 til 2016 er der fortsat en påvirkning af ændret periodisering af byggesagsgebyrer, herudover nedskrives SUD’s budget til indskud i landsbyggefonden med 9,5 mio. kr. i 2014.
Specificering af korrektioner
I tabel 2 fremgår de enkelte korrektioner, der påvirker finansieringen i 2013 og frem.
Tabel 2. Finansiering – korrektioner i TÆF
|
Udvalg |
Sagsbeskrivelse |
2013 mio. kr. |
2014 mio. kr. |
2015 mio. kr.. |
2016 mio. kr. |
|
SUD |
Besparelse sfa. nedsættelse af grundkapitalindskud fra 14 pct. til 10 pct. |
0,0 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
|
TMU |
Ændring af byggesagsgebyrer |
40,0 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
|
KFF |
Salg af Vitskøl Kloster (OMR 1373). Nedskrivning af Kelds private indtægtskrav |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
|
KFF |
Udbygning af Amager forbrænding. Opskrivning af Kejds private indtægtskrav |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
ØU |
Korrektion af budget vedr. effektiviseringsgevinster ved træk på lånerammen |
2,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
SOU |
Korrektion af budget vedr. effektiviseringsgevinster ved træk på lånerammen |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
|
I alt |
|
41,3 |
29,1 |
9,6 |
9,6 |
Note: Plus betyder øget finansiering
I tabel 3 fremgår de enkelte korrektioner, der påvirker servicemåltallet i 2013 og frem.
Tabel 3. Servicemåltal – korrektioner i TÆF
|
Udvalg |
Sagsbeskrivelse |
2013 mio. kr. |
2014 mio. kr. |
2015 mio. kr.. |
2016 mio. kr. |
|
ØU |
Kilebestyrelsen ifb. Superkileprojektet - omplaceres fra anlæg til service |
-0,7 |
0 |
0 |
0 |
|
TMU |
Ændring af byggesagsgebyrer |
40,0 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
|
KFF |
Udbygning af Amager forbrænding. Opskrivning af Kejds private indtægtskrav |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
KFF |
Salg af Vitskøl Kloster (OMR 1373). Nedskrivning af Kelds private indtægtskrav |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
-2,5 |
|
TMU |
Cykelsuperstier, indtægtsbevilling |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
|
ØU |
Korrektion af budget vedr. effektiviseringsgevinster ved træk på lånerammen |
2,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
SOU |
Korrektion af budget vedr. effektiviseringsgevinster ved træk på lånerammen |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
|
I alt |
|
41,0 |
19,6 |
9,6 |
9,6 |
Note: Plus betyder øget servicemåltal
I augustindstillingen, der blev forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2013, d. 30. august og 4. september 2012, nævnes, at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. Alle puljer udmøntes således med indeværende indstilling, så det vedtagne budget 2013 bliver så retvisende som muligt, se i øvrigt bilag 1.
For at skabe balance i kommunens budget i årene 2014 til 2016 oprettes en pulje med udisponerede midler under ØUs anlægsramme. Puljen størrelse svarer til forskellen mellem forventede indtægter og besluttede udgifter. Tidlig Indsats 2.0 gøres permanent Ændring af bevillingsregler I bilag 2 fremgår forslag til ændring af kommunens bevillingsregler, hvor den gældende proces vedrørende DUT-reguleringer er præciseret, specielt vedrørende det budgetgaranterede område. Ændringer har været i høring i kommunens forvaltninger. Herudover er der foretaget mindre rettelser for at gøre bevillingsreglerne mere læsevenlige.
Siden 2010 har kommunens ledere og medarbejdere kunne trække på Arbejdsmiljø Københavns (AMK) særlige sygefraværstilbud ”Tidlig Indsats”, der sørger for en hurtig afklaring af en sygemeldt medarbejders situation, inddragelse af relevante aktører og typisk sammen med lederen og arbejderpladsen finder ud af, hvad der skal til, for at man hurtigt kan vende tilbage til arbejdet. Foruden rådgivning gives korte behandlinger i eksempelvis fysioterapi og psykologisk rådgivning, når der ligger arbejdsrelaterede problemstillinger bag. Ordningen gøres permanent, hvilket betyder at i alt 8,2 mio. kr. i 2013 og 2014 overføres fra forvaltningerne til Arbejdsmiljø København, der ligger under SOU. I 2015 og frem er beløbet der overføres fra forvaltningerne til SOU på 6,7 mio. kr. Forvaltningernes bidrag til ordningen er fordelt ud fra deres forholdsmæssige andel ansatte.
Økonomi
De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2013, sammen med de øvrige korrektioner, som besluttes ved budgetvedtagelsen.
Claus Juhl
/Bjarne Winge
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning den 25. september 2012
Indstillingen blev anbefalet med den bemærkning, at ”større” på side 8, linje 3 i bilag 1.2 udtages. Som konsekvens skal yderligere ”…skal der tages..” ændres til ”…kan, der tages…” øverst på side 9.
Bilaget vil være tilrettet inden oversendelse til Borgerrepræsentationen.