Udmøntning af den digitale udviklings- og omstillingsplan 2027

Som en del af udmøntningen af de styrkede digitale ambitioner i den politiske aftale om ressort blev der i Budget 2026 afsat 155 mio. kr. til en tværgående digital udviklings- og omstillingsplan. Planen indeholder fælles digitale investeringer i et mere konsolideret, robust og sikkert digitalt fundament under kommunens drift og udvikling.

I 2027 skal der udmøntes 25,5 mio. kr. på service og 10,2 mio. kr. på anlæg fra finansieringsrammen. Med denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af midlerne i den digitale udviklings- og omstillingsplan i 2027. Samtidig gives en status på aktiviteterne i planen i 2026.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

Denne sag er den anden politiske udmøntning af finansieringsrammen til den tværgående digitale udviklings- og omstillingsplan, som blev politisk vedtaget i Budget26. Her blev der afsat i alt 155 mio. kr. til tværgående investeringer i kommunens digitale fundament i perioden 2026-2029. Det gælder investeringer i teknologi, digitale løsninger og platforme samt investeringer i den omstilling og det set-up af processer og kompetencer, som det er nødvendigt at have rundt om de digitale løsninger for, at de kan fungere optimalt for borgere, virksomheder og medarbejdere.

I den politiske aftale om ressortopdelingen fra maj 2025, aftalte parterne at styrke ambitionerne på det digitale område. Digitale løsninger, teknologi og data spiller en stadigt større rolle i hverdags- og arbejdslivet og københavnernes møde med kommunen. Investeringer i kommunens digitale fundament er en forudsætning for at levere moderne og effektiv service til borgere, virksomheder og medarbejdere. Det er baggrunden for beslutningen i Budget26 om en fælles finansieringsramme til en digital udviklings- og omstillingsplan.

I foråret 2026 blev der udmøntet i alt 20 mio. kr. herunder 15 mio. kr. i servicemidler og 5 mio. kr. i anlægsmidler til i alt 14 initiativer, som gennemføres i 2026. En status på disse er vedlagt i bilag 2.I forbindelse med denne sag, udmøntes 35,7 mio. kr. fra finansieringsrammen (25,5 mio. kr. på service og 10,2 mio. kr. på anlæg) til projekter, der gennemføres i 2027.

Investeringer i udviklings- og omstillingsplanener et supplement til andredigitale investeringer. Planen indeholder investeringer i forudsætningsskabende indsatser, som ikke i sig selv indeholder en effektivisering, men som skaber et fælles digitalt fundament, der gør kommunen i stand til at udnytte de teknologiske muligheder til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere. Finansieringsrammen anvendes ikke til investeringer, der kunne finansieres med andre finansieringskilder. Forvaltningerne kan således fortsat benytte eksisterende finansieringsformer, herunder investeringscases, interne lån til fx genudbud mv.

Investeringer i udviklings- og omstillingsplanen skal være afstemt med den fælles digitaliseringsstrategi 2026-2027 og skal understøttede tre overordnede principper på det digitale område; 1) Værdi ved at investere fælles først, 2) Færrest mulige it-systemer og flere fælles platforme og 3) It-udvikling skal understøtte kerneopgaven tæt på forretningen.

Udviklings- og omstillingsplanen er en fireårig plan (2026-2029), der samlet set skal styrke det fælles og tværgående digitale fundament. Der vil derfor være forskelligt fokus i investeringerne i udviklings- og omstillingsplanen år for år. For hvert investeringsområde i planen, er der formuleret et mål for, hvad der sigtes efter at opnå med investeringerne efter den fireårige periode, og hvordan investeringerne gør Københavns Kommune i bedre stand til levere en mere effektiv, bedre og enklere service til borgere og virksomheder. Målene har fokus på hvordan borgere, virksomheder eller medarbejderne vil opleve en forbedring, hvad investeringerne understøtter og hvad der konkret investeres i (jf. bilag 1). Målene kan løbende justeres, så de afspejler de forretningsmæssige behov og den teknologiske udvikling.

Jf. den politisk besluttede governance for planen, har kredsen af it-ansvarlige direktører i bilag 1 udarbejdet et samlet forslag til prioritering af 2027-midlerne. Som led i at opnå målene for udviklings- og omstillingsplanen, lægges der op til, at 2027-midlerne prioriteres til investeringer, der styrker kommunens fælles forudsætninger på det digitale område og derfor indeholder planen større investeringer i opbygning af data- og AI-infrastruktur. Når der er opbygget et fælles fundament på data og AI, vil det i de kommende år blive muligt også at anvende planen til investeringer, der mere direkte skaber værdi for borgere, virksomheder og medarbejdere. Styrings- og samarbejdsmodellen bag udviklings- og omstillingsplanen sikrer, at forvaltningerne har en central rolle i de enkelte projekter. En forpligtende og stærk involvering af forvaltningerne skal sikre, at det digitale fundament, der opbygges i fællesskab, understøtter konkrete forretningsbehov i forvaltningerne. Derudover er alle projekter organiseret så der sikres en stærk it-faglighed og sammenhæng til den øvrige it-infrastruktur og -arkitektur. Styrings- og samarbejdsmodellen afspejler balancen mellem de politisk besluttede principper på det digitale område i kommunen bl.a. ”Værdi ved at investere fælles først” og ”It-udvikling skal understøtte kerneopgaven tæt på driften”. Der er fokus på fremdrift og eksekvering jf. Digitaliseringsstrategi 2026-2027. Projekternes leverancer følges tæt, så det sikres, at midlerne anvendes effektivt. I løbet af 2027, frem mod prioritering af 2028-midlerne, vil der skabes klarhed over videre finansiering af områderne, herunder på hvilke områder, investeringerne kan føre til effektiviseringer.  

Det foreslås at udmønte 2027-midlerne til tre større projekter vedr. AI og automatisering. Projektet er forberedt i 2026;

Som det fremgår af målet for kapabiliteten ”AI og automatisering” (bilag 1), skal investeringer i grundinfrastrukturen bl.a. understøtte, at forvaltningerne hurtigere kan udvikle, afprøve og skalere AI-løsninger. Det betyder, at der kan frigives tid hos medarbejderne til kerneopgaven, og at borgere og virksomheder kan opleve lettere adgang til hjælp og mere tid til personlig dialog.     

Der lægges desuden op til en større investering i ”Implementering af fælles dataplatform”. Projektet er forberedt i 2026. Implementering af dataplatform og de muligheder, det giver for strukturering og deling af data er en væsentlig forudsætning for udnyttelse af AI-teknologien og for sammenhæng for borgerne på borgerserviceområde jf. ambitionerne om styrket borgerservice i København Kommune. Investeringerne i dataplatformen understøtter, at data i højere grad kan deles, udveksles og anvendes på tværs. Det er blandt andet en forudsætning for, at borgerne oplever en mere sammenhængende service.

Det foreslås derudover at videreføre projektet om fremtidens netværk (5G-projektet) fra 2026.Det skal sikre, at projektet kan komme så langt i 2027, at der fra Budget2028 kan udarbejdes konkrete investeringscases i forvaltningerne indenfor 5G-netværk i Københavns Kommune.

Endeligt foreslås det, at projektet om styring og konsolidering af kommunens administrative systemer videreføres. Projektet vil i 2027 have fokus på konkrete muligheder for konsolidering. Projektet bidrager til arbejdet med ambitionerne om styrket borgerservice.

Som en del af den samlede aktivitet i udviklings- og omstillingsplanen i 2027, lægges der op til delvis finansiering af udvikling og indkøb af ”AI-assisteret skema- og vagtplanlægning” med overførsel af projektets anlægsmidler fra 2026-udmøntningen af den digitale udviklings- og omstillingsplan (jf. bilag 2).

Tabel 1: Forslag til initiativer der finansieres i 2027

*Finansieres delvist med overførsel af 2.400 t.kr. i anlægsmidler fra 2026-udmøntningen af udviklings- og omstillingsplanen

De foreslåede initiativer i 2027 drives af Økonomiforvaltningen i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen driver initiativet om afprøvning af Agentic AI med inddragelse af Økonomiforvaltningen (ØKF) og øvrige forvaltninger. 

Bevillingsmæssige konsekvenser og frigivelse af anlægsmidler til forslaget til udmøntning af udviklings- og omstillingsplanen 2026 fremgår af tabel 2 og 3.

I tabel 2 udmøntes 2,13 mio. kr. fra puljen på service til anlægsprojektet ”Implementering af fællesdataplatform”. I den forbindelse hæves Økonomiforvaltningens anlægsmåltal ikke i 2027, i stedet skal bevillingen afholdes inden for udvalgets anlægsramme.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Videre proces

Efter behandling på Økonomiudvalget forelægges sagen Borgerrepræsentationen med henblik på endelig udmøntning af 2027-midlerne i udviklings- og omstillingsplanen.

Økonomiudvalget modtager en uddybet status på den digitale udviklings- og omstillingsplan i maj 2027. 

Søren Hartmann Hede     /         Nicolai Kragh Petersen