Økonomiforvaltningens budgetnotater til budget 2026

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke investeringsforslag godkendes (bilag 2)
2. at Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotat drøftes (se bilag 3)
3. at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning (se bilag 4).

Problemstilling

Økonomiforvaltningen forventer at udarbejde 57 budgetnotater til budget 2026, hvoraf 21 er vedlagt denne indstilling. De resterende notater forventes forelagt Økonomiudvalget på møde den 20. august.

Der vil muligvis foretages mindre justeringer i notaterne i forbindelse med kvalitetssikring frem mod forhandlingerne.

Løsning

Til budgetforhandlingerne kan forvaltningerne løfte budgetnotater som bl.a. need-to og specifikke udfordringer. Økonomiforvaltningen forventer at løfte følgende kategoriserede notater til budget 2026:

1. ØK26 Guldkysten og Renden (need to)
2. ØK30 Ny lovgivning på cybersikkerhedsområdet (need to)
3. ØK50 Forandringssamarbejde om Christiania (specifik udfordring)

Budgetnotaterne er opsummeret nedenfor, og er derudover vedlagt som bilag 3. 

Ad 1) ØK26 Guldkysten og Renden (need to)

Det indledende arbejde med Guldkysten og Renden er igangsat med bevillinger fra budget 2024 og overførselssagen 2024-25, som i begge tilfælde blev givet som need-to grundet KKs lovmæssige handlepligt. De aktuelle bevillinger udløber i 2025.

Efter budget 2024 igangsatte KK en screeningsfase for at afdække mulige løsningsmodeller for lovliggørelse af området. Nuværende vurdering er, at etablering af en haveforening er den mest egnede løsning.

Efterfølgende er en planlægningsfase igangsat. For at sikre lovliggørelse skal planlægningsfasen og den nuværende projektorganisering mellem Økonomi-, Teknik- og Miljø- samt Socialforvaltningen fortsætte i de kommende år.

Der anmodes om 14,8 mio. kr. i 2026-2028 fordelt mellem de tre forvaltninger til følgende:

• varetagelse af interessenthåndtering og projektledelse samt juridisk rådgivning.
• overordnet bygherrerolle ifm. forberedelse af lokalplanen samt den del af bygherrerollen, der omfatter samarbejde med beboerne.
• varetagelse af den sociale indsats for beboere herunder gadeplansmedarbejdere
• afdækning af fx brandforhold på lodniveau, forsyningsrelaterede forundersøgelser mv.
• bortskaffelse af større affaldstyper (fx skibsvrag), som er nødvendig for bl.a. at sikre godkendelse fra brandmyndighederne senere hen.

Ad 2) ØK30 Ny lovgivning på cybersikkerhedsområdet (need to)
Ved overførselssagen 2024-2025 blev givet midler i 2025 til forberedelse af ny lovgivning på cyber- og informationssikkerhedsområdet (NIS2). Ved budget 2026 anmodes om finansiering til første fase af implementeringen af NIS2. Notatet løftes som need to risiko, da sagen er forårsaget af ny lovgivning, og midlerne er nødvendige for kommunens efterlevelse af de skærpede krav.

Der anmodes om 5,7 mio. kr. i 2025, 28,8 mio. kr. i 2026 og 26,7 mio. kr. i 2027 til arbejdet med implementering af første fase af NIS2. Der er fra staten givet en kompensation som følge at Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) til håndtering af kommunens udgifter på 15,8 mio. kr. i 2025 og 16,3 mio. kr. i 2026 og frem. Til håndtering af arbejde med implementering af NIS2 i 2028 og frem reserveres den statslige kompensation i en pulje under Økonomiudvalget.

Midlerne skal blandt andet anvendes til at varetage lovkravene via bl.a. risikostyring i alle forvaltninger, løbende rådgivning, koordinering og evaluering af sikkerhedsaktiviteternes effekt, fremmelse og opretholdelse af god sikkerhedskultur samt implementering af styrket leverandørstyring. 

Ad 3) ØK50 Forandringspartnerskab om Christiania (specifik udfordring)
Der blev ved overførselssagen 2023-2024 afsat midler i 2024 og 2025 til Københavns Kommune bidrag til den samlede transformation og forandring af Pusher Street.

Med budgetnotatet anmodes om midler til at forsætte kommunens engagement i Pusher Street på Christiania. Kommunens engagement fortsættes i fornyede rammer, der samler eksisterende indsatser på tværs af forvaltninger, i et samlet partnerskab med Christiania om den fortsatte transformation af hele fristadens område. Konkret forventes at nedsætte et forandringspartnerskab 2026-2030.

Der anmodes om i alt 14,7 mio. kr. i årene 2026 til 2029. Midlerne skal gå til projektledelse, byrumsforbedringer, infrastruktur, tryghedsindsatser i Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen.

Forvaltningsspecifikt investeringsforslag
Københavns Kommunes fælles platform til virtuelle agenter, som blev vedtaget i Overførselssagen 24/25, udbygges med specialiserede agenter til Økonomiforvaltningens medarbejdervendte serviceindgange. Udbygningen understøtter den telefoniske sagsbehandling, ved at løse praktiske opgaver i realtid som ellers udføres manuelt af telesupporteren. Der ansøges om investeringsmidler på 2,6 mio. kr.

Øvrige budgetnotater

Der vedlagt yderligere 18 budgetnotater. De resterende budgetnotater forelægges i udgangspunktet på Økonomiudvalget mødet den 20. august. Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over forvaltningens forventede budgetnotater til budget 2026.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Økonomiforvaltningen resterende budgetnotater forelægges for Økonomiudvalget på møde den 20. august 2025. Økonomiforvaltningens budgetnotater kan derudover tilgås via Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke budgetnotatsite.