Økonomiforvaltningens budgetnotater til overførselssagen 2025-2026

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotat drøftes, jf. bilag 2,
2. at Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater tages til efterretning, jf. bilag 3.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen forventer at udarbejde 20 budgetnotater til forhandlingerne om overførselssagen. Heraf er fem budgetnotater vedlagt denne indstilling. De resterende budgetnotater er fortsat under udarbejdelse, hvilket primært skyldes, at Økonomiforvaltningen er ved at kvalitetssikre beregningsforudsætningerne.

Der vil muligvis foretages mindre justeringer i notaterne i forbindelse med kvalitetssikring frem mod forhandlingerne.

Løsning

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over forvaltningens forventede budgetnotater til overførselssagen 2025-2026.

Ved overførselssagen 2025-2026 løfter Økonomiforvaltningen ét budgetnotat vedrørende Bystævneparken som need to.

ØK17 Initiativer ved udvikling af Bystævneparken (Need to)
I 2015 vedtog Borgerrepræsentationen en byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum, herunder arealudvikling af det kommunale institutionsområde Bystævneparken. Arealudviklingen af Bystævneparken blev efterfølgende igangsat ved budget 2020.

På grund af fordyrelser og forsinkelser i projektet anmodes om 58,8 mio. kr. til følgende:

• Merudgifter til byggemodning etape 1
• Regnvandsbassin ved daginstitutionsbyggeri
• Bygherrerådgivning og planlægning
• Genhusning af aktivitetscenter
• Risikopulje

Budgetnotatet kategoriseres som need to, da midlerne er nødvendige for at sikre fremdrift i første etape af etablering af forsyning og veje til de kommunale institutioner, så disse kan ibrugtages så snart, de er klar. Derudover er fremdrift i projektets første etape en forudsætning for, at tidsplanen i den lovbestemte udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse, som Bystævneparken indgår i, kan overholdes.

Budgetnotatet om Bystævneparken er vedlagt som bilag 2.

Desuden er der vedlagt fire øvrige budgetnotater som bilag 3.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Økonomiforvaltningen forelægger yderligere budgetnotater for Økonomiudvalget på møde den 17. marts.