Orientering om status på budget 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

1. at de indkaldte budgetnotater tages til efterretning (bilag 1 til 4).

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets 2. behandling af budgetbidrag tilkendegav forvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om, hvilke budgetnotater Økonomiforvaltningen indkalder i forbindelse med budgetprocessen for 2014, hvilket gøres med denne indstilling.

I henhold til indkaldelsescirkulæret for budgetprocessen skal de enkelte forvaltninger den 1. august aflevere de budgetnotater, som er blevet indkaldt samt de notater Teknik- og Miljøudvalget ønsker at lade indgå i budgetproces 2014.

Teknik- og Miljøforvaltningen modtog indkaldelsen af budgetnotaterne den 17. juni og afleverede notaterne til Økonomiforvaltningen den 1. august 2013.

Udover de budgetnotater, der tidligere er blevet behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (den 29. april 2013), afleveres også notater, der udspringer af Teknik- og Miljøforvaltningens deltagelse i en række arbejdsgrupper i foråret 2013.

Arbejdsgrupperne, som blev nedsat af Økonomiforvaltningen, har arbejdet med handlingsplaner og udviklingsplaner på tværs af forvaltningerne. Arbejdet med udviklingsplanerne har resulteret i fire planer for henholdsvis Amager/Urbanplanen, Folehaven, Mjølnerparken samt Sydhavnen/Sjælør Boulevard (jf. bilag 3.1-3.4), mens handlingsplanerne har affødt notater for Nordhavn, Sydhavn, Ørestad, Copenhagen Science City/ Nørre Campus (jf. bilag 2).  

I modsætning til indkaldelsescirkulæret gav Økonomiforvaltningen den 17. juni 2013 Teknik- og Miljøforvaltningen mulighed for at aflevere budgetnotater inden for følgende fem temaer og ikke kun de notater, der er blevet indkaldt specifikt.

1)      Vækst og Beskæftigelse
2)      Sammenhængskraft
3)      Uddannelse, Børn, Unge og Fritid
4)      Klimatilpasning, genopretning mv.
5)      Ledelsesreform og produktivitet 

Teknik- og Miljøforvaltningen har afleveret budgetnotater inden for tema 1, 2, 3 og 4 til Økonomiforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen har ingen notater inden for tema 5, da dette tema vedrører aktiviteter i Økonomiforvaltningen, Social- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Notaterne er de samme, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte på udvalgsmødet den 29. april 2013.  

Derudover afleveres også notater, der er bestilt i forbindelse med overførselssagen 2012/2013 eller budget 2013 (jf. bilag 1).Teknik- og Miljøforvaltningen har således afleveret 92 budgetnotater (jf. bilag 1 til 4) til Økonomiforvaltningen, som skal indgå i budgetprocessen 2014.

Den økonomiske konsekvens af ønskerne i budgetnotaterne for budget 2014 udgør i alt 2.428,93 mio. kr. i anlægsudgifter, 241,92 mio. kr. på finansposter samt 360,1 mio. kr. i serviceudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets budget (jf. tabel 1 nedenfor). Hvis alle budgetnotater vedtages som led i budgetaftalen for 2014, vil disse midler indgå i udvalgets samlede ramme fra budget år 2014.

De indkaldte budgetnotater indgår i den videre budgetforhandling. Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om det endelige resultat af forhandlingerne.

       Carsten Riis                                                                    
                                                                         /Martin Nordrup Andersen