Status på puljemidler og egne projekter 2026

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler, herunder egne projekter, til efterretning.
2. At Vesterbro Lokaludvalg tager en drøftelse af lokaludvalgets budget, og hvad der er af ønsker til økonomi i den resterende del af dette budgetår.

Problemstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 65d, stk. 2, nr. 10, har Borgerrepræsentationen henlagt følgende opgave til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse: Udmøntning af én årlig pulje til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse.

Vesterbro Lokaludvalg har i 2026 fået tildelt 2.107.053 kr. til selvstændig varetagelse.

Lokaludvalget kan afsætte puljemidler til egne projekter eller samarbejdsprojekter, dog således at puljemidlerne primært kommer borgerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens borgere og brugere. Lokaludvalgene fastsætter selv de nærmere kriterier for brug af puljemidler, under ovenstående ramme og kommunal lov etc.

Dertil har Vesterbro lokaludvalg to puljer til eksterne ansøgninger.

1. Lillepuljen er til ansøgninger på 15.000 kr. og derunder, hvor sekretariatet er bemyndiget til at træffe beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger i puljegruppen.
2. Vesterbropuljen er til ansøgninger over 15.000 kr. hvor lokaludvalget træffer beslutning om tildeling af midler, på baggrund af indstillinger fra puljeudvalget.

Der er fem årlige ansøgningsfrister til Vesterbropuljen og Lillepuljen.

For at kunne udnytte lokaludvalgets midler bedst muligt, gennemgås det hidtidige budget med henblik på eventuelle justering af de enkelte budgetposter, ikke-disponerede midler kan flyttes tilbage til ’rest til disposition’.

Sekretariatet arbejder løbende på at tilbageføre restmidler til puljen fra projekter, der ikke gennemføres, eller hvor de faktiske udgifter er lavere end forventet.

Medlemmer opfordres også til at overveje eventuelle ønsker til budgettet i den resterende del af 2026, så disse kan indgå i det samlede budgetoverblik for 2026.

Løsning

1. Vesterbro Lokaludvalg tager status på puljemidler til efterretning.
2. Vesterbro Lokaludvalg drøfter lokaludvalgets budget og hvad der på nuværende tidspunkt er af ønsker til økonomi i den resterende del af dette budgetår.

Økonomi

Samlet oversigt over lokaludvalgets puljemidler. Tallene er aktuelle pr. 6. august 2026.

I juni fik Lokaludvalget 19.891 kr. tilbage ved en stikprøve på en af sidste års puljemodtagere. Beløbet lægges oven i lokaludvalgets samlede buget, som derfor er ændret til 2.126.944 kr. De ekstra midler er lagt oven i Lillepuljens budget.

Der er 515.835 kr. til rest i 2026.

• Budget = det samlede beløb, der er afsat i puljen samt lokaludvalgets fordeling af det samlede budget på Vesterbropuljen, Lillepuljen og Egne projekter.
• Disponeret = penge, som I har besluttet at bruge, men som måske ikke er udbetalt endnu. 
• Udbetalt indtil nu = penge, der faktisk er blevet betalt ud. 
•  Rest til disposition = de penge, I stadig kan dele ud. Det er: Det beløb, der er tilbage i puljen efter at der er taget højde for det, der allerede er disponeret.

Nedenstående ses to oversigter, som egentlig er sekretariatets arbejdsredskab, til at holde styr på lokaludvalgets egne projekter. Derfor er oversigterne ikke formidlingsegnede, men bruges rundt omkring i lokaludvalgsarbejdet, til at give en status.

Grønt Vesterbro, som også er et "Eget Projekt" har fået sit helt eget lille budget, men lokaludvalget kan se det som et projekt

Projekt nr. 9. og projekt nr. 2, 5, 6 og 9 er markeret med grønt og dermed færdiggjort i forhold til regnskab m.v.. Da der ikke blev afholdt vælgermøde, er pengene ført tilbage til puljen. Det samme er evt. restbudget, der ikke er blevet brugt. De øvrige projekter er endnu ikke af forskellige årsager regnskabsafstemt. Det er den sidste kolonne hvor der står med rødt "OBS. REDIGER IKKE I DENNE KOLONNE" der er mest retvisende for status på de enkelte projekter.

Dertil tallet ud fra "Sum" på 351.176,54 kr. som medtager tidligere Grønt Vesterbro, nu Grønt Taskforce Vesterbros budgetramme.

I bilaget ses også en oversigt over Lillepuljen og Vesterbropuljen.

Videre proces

 Sekretariatet fører løbende status på lokaludvalgets budget og regnskab.