B-sag: Orientering om regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2025

Se alle bilag

Vanløse Lokaludvalg orienteres om regnskabsafslutning for forbrug af puljemidler i 2025. Lokaludvalget havde i 2025 et samlet puljebudget på 1.495.200 kr. og har samlet udbetalt 1.320.458 kr. Lokaludvalget fordelte i 2025 midlerne mellem Vanløsepuljen, Spirekassen og en intern pulje til egne projekter. Vedlagt indstillingen er bilag, der viser, hvordan lokaludvalget har brugt puljemidlerne.

Indstilling

Forpersonen indstiller,

at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om regnskab for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler 2025 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har af Københavns Borgerrepræsentation fået tildelt puljemidler til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgets bydelsplaner. Puljemidler tildeles byens 12 lokaludvalg efter en fordelingsnøgle baseret på det årligt opgjorte indbyggertal.

Vanløse Lokaludvalg havde i 2025 et samlet puljebudget på 1.495.200 kr. Lokaludvalget har samlet udbetalt 1.328.869 kr. (reelt forbrug 1.320.458 kr. pga. momsrefusion).

Lokaludvalget har i 2025 fordelt puljemidlerne mellem Vanløsepuljen, Spirekassen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter. Lokaludvalget er løbende blevet orienteret om puljedisponeringen for både interne og eksterne projekter.
Bilag 1. på internetdagsordenen viser en oversigt over budgetfordelingen og -forbrug af puljemidlerne.

Lokaludvalgets egne projekter i 2025 og sekretariatets økonomistyring

Når lokaludvalget afsætter midler til et eget projekt, har sekretariatet ansvar for løbende at holde styr på, at det godkendte budget overholdes, og at alle regninger betales. Der aflægges ikke direkte regnskaber til lokaludvalget for de enkelte projekter, men det endelige forbrug på det enkelte projekt drøftes med den relevante projekt- eller temagruppe i forbindelse med en evaluering.

Som en del af Københavns Kommune er lokaludvalgets puljemidler underlagt kommunens revision. Ligeledes stilles der i forbindelse med indkøb til interne projekter krav om, at lokaludvalget overholder Københavns Kommunes forpligtende indkøbsaftaler på områder, hvor disse er indgået.

Bilag 2. på internetdagsordenen viser en oversigt over budget og endeligt forbrug for alle lokaludvalgets egne projekter. I 2025 afsatte lokaludvalget 395.200 kr. til egne projekter. Det endelige regnskab samlet for lokaludvalgets egne projekter (14 projekter) var på 337.090,06 kr.

Status på Vanløsepuljen og Spirekassen i 2025

Bilag 3. på internetdagsordenen er en oversigt over ansøgninger, der fik bevilget støtte fra Vanløsepuljen og Spirekassen i 2025. På oversigten fremgår bevilget beløb og endeligt forbrugt beløb for begge.

Sekretariatet har udarbejdet en rapport (bilag 4 på internetdagsordenen) over Vanløsepuljen og Spirekassen for 2025. Udover at rapporten giver en status på ansøgninger og ansøgere, skaber rapporten et overblik over, hvordan puljemidlerne er blevet fordelt i forhold til målgruppe, geografi samt hvilken type arrangement, det er.

Bilag 5-7 på internetdagsordenen er en redegørelse til Økonomiforvaltningen i forbindelse med sekretariatets proces for behandling af puljeansøgninger samt den løbende kontrol af puljemidler (stikprøvekontrol) for 2025.