Budget for puljemidler og sekretariatsmidler 2008

Vanløse Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra Ordinært møde torsdag den 23. oktober 2008

 

 

10.      Budget for puljemidler og sekretariatsmidler 2008

VAN  98/2008

 

Formanden indstiller til Vanløse Lokaludvalg; at lokaludvalget beslutter at overføre op til kr. 350.000 fra sekretariatsbudgettet til puljemidlerne   Vanløse Lokaludvalgs beslutning på mødet den 23. oktober; lokaludvalget godkendte forslaget om at overføre op til kr. 350.000 fra sekretariatetsbudgettet til puljemidlerne

 

PROBLEMSTILLING

På lokaludvalgets møde den 24. april 2008 vedtog lokaludvalget et revideret sekretariatsbudget for 2008. Baggrunden var, at lokaludvalget fra Center for Borgerservice havde fået oplyst, at der var mulighed for at få overført kr. 776.000 fra sekretariatsbudget 2007 til 2008. Det reviderede sekretariatsbudget indebar bl.a. at lønudgifter i forbindelse med bydelsplanen, samt at bydelsavisen skulle betales via sekretariatsbudgettet. Overførslen af sekretariatsmidler var under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkendte overførsel af sekretariatsmidler fra 2007 til 2008.

Center for Borgerservice har efterfølgende vurderet, at der tilsyneladende ikke er behov for at udarbejde en indstilling til Borgerrepræsentationen vedrørende overførsel af sekretariatsmidler fra 2007 til 2008 idet de fleste lokaludvalg ikke får brugt deres budget for 2008.

Vanløse Lokaludvalg har imidlertid haft en forventning om, at vi ville få overført flere midler til sekretariatsbudgettet, men da det ikke sker, vil sekretariatsbudgettet have et overforbrug i 2008. Der er imidlertid mulighed for, at vi kan overføre udgifterne til lønudgifter i forbindelse med bydelsplanlægningen samt bydelsavisen til puljemidlerne, eftersom der her er tale om konkrete aktiviteter. Lokaludvalget skal derfor tage stilling til at overføre op til kr. 350.000 fra sekretariatsbudgettet til puljemidlerne.

I Dialogpuljen er der aktuelt godt kr. 170.000 tilbage i puljen, mens der i Netværkspuljen - under bydelsplanlægning – er godt kr. 110.000 tilbage. Det giver mulighed for, at lokaludvalget kan overføre i alt kr. 280.000 fra sekretariatsbudgettet til puljemidlerne.

Der er derudover mulighed for, at der kan ske ændringer i bevillingerne til øvrige projekter, idet nogle projekter ikke får brug for hele det bevilgede beløb eller lignende. Det indstilles derfor, at der kan overføres i alt op til kr. 350.000 fra sekretariatsbudgettet til puljemidlerne.

 

LØSNING

Lokaludvalget vedtager at overføre op til kr. 350.000 fra sekretariatsbudgettet til puljemidlerne.

 

 

VIDERE PROCES

Sekretariatet følger de kommende måneder tæt forbruget på henholdsvis sekretariatsbudgettet og puljemidlerne.