A-sag: Beslutning om budgetfordeling af puljemidler 2020
Indstilling
Formanden indstiller:
- at Vanløse Lokaludvalg beslutter fordeling af puljemidlerne for 2020 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har på nuværende tidspunkt ikke modtaget budget for 2020, men sekretariatet er blevet orienteret om, at budgettet for 2020 oplyses midt november. I 2019 havde Vanløse Lokaludvalg et budget på 1.473.900 kr. til at fremme lokale aktiviteter inden for demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen til at blive regnet ud på baggrund af bydelens befolkningstal. Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg forventer, at budgettet for 2020 svarer nogenlunde til budget 2019, da Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetforhandlingen ikke har besluttet hverken besparelser eller tilførsel af yderligere budgetmidler for lokaludvalgene.
Lokaludvalget har hvert år fordelt midler imellem Vanløsepuljen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter.
Vanløsepuljen er en pulje, som eksterne ansøgere kan søge tilskud fra, ved at udfylde et ansøgningsskema og ansøge i henhold til retningslinjer samt de besluttede ansøgningsfrister, der fremgår af lokaludvalgets hjemmeside. Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2020 seks gange; i november 2019 og i februar, april, juni, september og november 2020.
Den anden pulje er en pulje, hvorfra lokaludvalget afsætter midler til egne projekter, på baggrund af en udarbejdet projektbeskrivelse og et budget til drøftelse og beslutning på et ordinært møde.
I 2019 fordelte lokaludvalget budgettet således: 924.000 kr. til Vanløsepuljen og 549.000 til egne projekter. Puljerne blev slået sammen på lokaludvalgets julimåned for at kunne imødekomme flere ansøgninger fra Vanløsepuljen. I 2019 bevilgede lokaludvalget 1.065.949 kr. til puljeansøgninger til Vanløsepuljen og 503.887 kr. til egne projekter. Bemærk, at ikke alle af bevillingerne er blevet brugt fuldt ud, og det overskydende beløb er ført tilbage i lokaludvalgets samlede budget og til nye bevillinger.
Forslag til budgetfordeling af puljemidler 2020
- 900.000 kr. i en Vanløsepulje, som eksterne ansøgere kan søge om midler fra, til gavn for bydelen.
- 573.900 kr. i en pulje til egne projekter, når der er besluttet et konkret projekt på baggrund af en projektbeskrivelse og et budget.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg beslutter at fordele puljemidlerne for 2020 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter.
Vanløse Lokaludvalg godkender budgetfordelingen for 2020, hvor 900.000 kr. afsættes til Vanløsepuljen og 573.900 kr. afsættes til en pulje til egne projekter.
Økonomi
Såfremt indstillingerne imødekommes fordeles puljemidlerne for 2020 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter. Der afsættes 900.000 kr. til Vanløsepuljen og 573.900 kr. til puljen til egne projekter.
Videre proces
For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidler, fremlægges der på hvert af de kommende ordinære møder en status over forbruget.