B-sag: Orientering om status på økonomi - budget 2021
Tidligere beslutninger
Indstilling
Formanden indstiller,
- at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2021 til efterretning.
Problemstilling
Vanløse Lokaludvalg har i 2021 et samlet puljebudget på 1.414.500 kr. til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk. Størrelsen på puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og fordelingen reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.
Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne mellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.
Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2021 seks gange; november 2020 og februar, april, juni, september og november 2021.
I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.
Løsning
Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2021 til efterretning.
Økonomi
|
Pulje |
Budget |
Disponeret over |
Rest til disposition |
||
|
Vanløsepuljen |
900.000 |
514.875 | 385.125 | ||
|
Egne projekter |
514.500 |
104.000 | 410.500 | ||
- Projekt: Informationstiltag og borgermøder 2021- 50.000 kr.
- Projekt: Trafikplan - 34.500 kr.
- Projekt: Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen - 16.300 kr.
- Projekt: Synlighed - 11.000 kr.
Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at disponere 111.800 kr. til de interne projekter, er der 298.700 kr. tilbage til disposition .