Beslutning: Evaluering af ny budgetmodel og sammenlægning af puljer

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg evaluerer budgetmodellen i grupper.

2. at Valby Lokaludvalg drøfter og beslutter eventuelle justeringer til modellen. 

3. at Valby Lokaludvalg sammenlægger puljemidlerne for 2025. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg fik i 2025 tildelt puljemidler på i alt kr. 3.034.000 i 2025, der blev fordelt med 1.394.000 Lokalpuljen/Lillepuljen og 1.640.000 til Lokaludvalgets egne aktiviteter. 

Udvalget besluttede at arbejde med en ny budgetmodel i 2025 med formålet om at at komme bredere ud i bydelen med aktiviteter og events, som udvalgsmedlemmerne samtidig har lyst til at engagere sig i. Modellen var baseret på forarbejde på årets seminar og efterfølgende formulering i en arbejdsgruppe og indeholder fem hovedområder: 

• Vi afsætter et beløb til at understøtte ny arrangørgruppe af Valby Kulturdage, hvis den etableres.
• Vi afsætter et større beløb end nu til eksisterende og kommende kulturarrangementer forankret i andre lokalområder.
• Vi afsætter midler til at støtte større, fokuserede kulturarrangementer.
• Vi afsætter puljer til vores fagudvalg, så de i stil med Miljøgruppen kan arrangere eller støtte initiativer inden for deres respektive fagfelter.
• Vi afsætter fortsat en pulje, hvor borgerne kan søge om alle typer arrangementer, aktiviteter og materiel. 

Udvalget vedtog på sit møde 12. november 2024 budget for 2025 baseret på modellen og vedtog samtidig at 

1. at revidere budgettet i foråret med henblik på at omfordele ikke-allokerede midler, hvilket førte til en overførsel af midler til Lokalpuljen/Lillepuljen
2. at allokere 250.000 fra Lokalpuljen til uddeling til fristen 1. august 2025, så der sikres midler til efteråret

Der er ikke flere frister til Lokalpuljen i 2025 og det vil derfor være hensigtsmæssigt at sammenlægge puljerne, så midlerne kan disponeres via Lokaludvalg, fagudvalg eller arbejdsgrupper resten af året.  

Løsning

Modellen har kun virket i knap et år, men da udvalget er i gang med at lægge budget for 2026 vil det være relevant at evaluere modellen og eventuelt foretage mindre justeringer. Evalueringen tager udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: 

1. Er fordelingen mellem Lokalpuljen/Lillepuljen og Lokaludvalgets egne aktiviteter passende? 
2. Hvordan fungerer det med midler i fagudvalg og arbejdsgrupper? 
3. Hvordan sikrer vi den bedst funderede vurdering af ansøgninger fra borgerne? 
4. Kan vi tiltrække et bredere ansøgningsfelt ved flere, mindre puljer til bestemte formål? 
5. Hvor stor andel af Lokalpuljen skal Lillepuljen udgøre? 

Hav med i overvejelserne, at 2026 er et valgår. Det vil derfor være en fordel at budgettere med veldefinerede projekter, som er til at iværksætte for det nye udvalg. 

Økonomi

Status på puljemidler 2025 er per 14. oktober, idet det udestår at bekræfte nye egne aktiviteter for ca. 100.000 kroner og der skal behandles ansøgninger for 101.000 kroner i november, ligesom der må forventes et mindre tilbageløb i begge puljer. Der vil altså pt. være   

Videre proces

Sekretariatet indarbejder eventuelle justeringer i Budget 2026, der skal besluttes på Lokaludvalgets næste møde.