Beslutning - Valby Lokaludvalgs Budget 2027

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter det revidere forslag og endeligt vedtager puljebudget 2027, herunder at 5 % af Lokalpuljen afsættes til Lillepuljen, der øges forholdsmæssigt med Lokalpuljen.  

2. at Valby Lokaludvalg beslutter, at 500.000 af midlerne i Lokalpuljen allokeres til kendte kulturarrangementer (Sankt Hans, Kulbanens Kulturfest, Valby Dage og Folehavefestival). 

3. at Valby Lokaludvalg beslutter, at 200.000 kr. fra Lokalpuljen først frigives til ansøgningsfristen 1.maj 2027.

4. at Valby Lokaludvalg beslutter at revidere midler til egne projekter i april, juni og september, så eventuelt overskydende midler kan flyttes til Lokalpuljens førstkommende frist. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg forventes i 2027 at få tildelt puljemidler på niveau med 2026, dvs. lidt over 3 millioner. Lokaludvalget drøftede på sit møde i oktober arbejdsgruppernes foreløbige input til budget, idet der fortsat arbejdes den budgetmodel, der blev udviklet til Budget 2025.  

Modellen indeholder fem hovedområder: 

• Vi afsætter et beløb til at understøtte arrangørgruppen af Valby Dage 
• Vi afsætter beløb jf. 2026 til eksisterende og kommende kulturarrangementer forankret i andre lokalområder.
• Vi afsætter midler til at støtte større, fokuserede kulturarrangementer.
• Vi afsætter puljer til vores fagudvalg, så de i stil med Miljøgruppen kan arrangere eller støtte initiativer inden for deres respektive fagfelter.
• Vi afsætter fortsat en pulje, hvor borgerne kan søge om alle typer arrangementer, aktiviteter og materiel. 

Løsning

Sekretariatet forslår med afsæt i budgetmodellen og drøftelsen af input fra fagudvalgene på sidste møde, at det overordnede budget 2027 fordeles således: 

Revideret budget 2027 og estimeret regnskab 2026 for arbejdsgruppernes egne midler er vedlagt som bilag. 

Økonomi

Denne vedtagelse gælder det overordnede puljebudget. Budget for de enkelte aktiviteter specificeres af sekretariatet og udmøntes løbende af lokaludvalget. 

Videre proces

Sekretariatet tilpasser budget, når endelig puljetildeling kendes.