Godkendelse af revideret sekretariatsbudget 2007
Godkendelse af revideret sekretariatsbudget 2007
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 14. august 2007
2. Godkendelse af revideret sekretariatsbudget 2007
VL 61/2007
BESLUTNING
|
Formanden indstiller til Valby Lokaludvalg, 1. at Valby
Lokaludvalg godkender vedlagte revision af sekretariatsbudget for 2007, 2. at Valby
Lokaludvalg godkender, at der reserveres og overføres 550.000 kr. til 2008
til flytning og indretning af lokaler i Valby Kulturhus. Godkendt. |
PROBLEMSTILLING
Borgerrepræsentationen
har pr. 31. maj besluttet at overføre 651.200 kr. fra budget 2006 til
sekretariatsbudgettet.
På Valby
Lokaludvalgs møde den 12. juni 2007 blev det besluttet, at sekretariatet
flytter til Kulturhuset i Valby tidligst fra 1. maj 2008.
I bilag 1 gives en
grundigere gennemgang af forslag til budgetrevision.
LØSNING
I forbindelse med
flytning, ombygning og indretning af sekretariatet må der påregnes en række
udgifter, hvoraf hovedparten vil forfalde i 2008. Heraf forventes Valby
Lokaludvalg at betale en del af ombygningsudgifterne.
|
Post |
Budget 13.12.06 |
Forslag til
revision 14.08.07 |
|
Sekretariat |
|
|
|
Løn |
750.000 |
750.000 |
|
Efteruddannelse |
8.000 |
8.000 |
|
Husleje |
69.000 |
69.000 |
|
Administrationskontrakt |
124.000 |
124.000 |
|
IT |
10.000 |
10.000 |
|
ADSL,
udvalgsmedlemmer |
100.000 |
100.000 |
|
Inventar |
20.000 |
20.000 |
|
Sekretariatsudgifter |
100.000 |
100.000 |
|
Øvrige udgifter |
47.800 |
149.000 |
|
Afsættes til
ombygning/flytning |
|
550.000 |
|
i alt |
1.228.800 |
1.880.000 |
ØKONOMI
Nærmere beskrivelse
af de enkelte konti fremgår af bilag 1.
VIDERE PROCES
-
BILAG
·
Bilag 1 Budgetnotat for overførsel af
sekretariatsmidler