Vedtagelse af puljebudget 2020

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg vedtager puljebudget for 2020

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2019 puljemidler på i alt kr. 2.276.000.

Det endelige budget for 2020 er endnu ikke meldt ud. Der tages derfor udgangspunkt i tallet for 2019.

Der foreslås dette overordnede puljebudget for 2019:

Pulje                                                              Beløb

Lokalpuljen                                                    1.376.000
Intern pulje                                                        900.000
I alt                                                                 2.276.000

For den interne pulje foreslås afsat disse beløb for 2018:

Miljø                                                                225.000
Bydelsplan                                                        75.000
Valby Kulturdage                                            300.000
Sankt Hans                                                       45.000
Juletræ på Tingstedet                                       65.000
Halloween                                                         25.000 
Sociale medier                                                    7.000  
Borgerdialogpulje                                              25.000
Vedligeholdelse udstyr m.v.                              10.000 
I alt                                                                  777.000
Resterende pulje                                            123.000

Valby Kulturdage: Beløb til at skabe rammerne, altså afspærring, renhold, praktisk hjælp, vagt, elektriker osv. Kr. 300.000,-. Derudover afsættes sekretariatsressourcer, der vurderes til ca. 1/2 årsværk.
Sankt Hans: beløb til afholdelse af Sankt Hans i Vigerslevparken. Sekretariatet står for tilladelse og bål samt noget kommunikation. De sidste år har Fremad Valby stået for selve arrangementet. kr. 45.000,-. Sekretariatsressourcer ca. en uges arbejde.
Juletræ på Tingstedet og juletræstænding: Beløb til opsætning af juletræ samt lyskæder. Desuden til afholdelse af juletræstænding med underholdning, oppyntning, praktisk hjælp og ponyridning eller anden underholdning. Kr. 65.000,-. Sekretariatsressourcer ca. 2 ugers arbejde.
Halloween: Beløb til el, underholdning, oppyntning og forplejning. Kr. 25.000,-. Sekretariatsressourcer ca. 2 ugers arbejde.
Midler til Sociale Medier er til Facebookannoncering, Instragram og Twitter.
Borgerdialogpuljen er afsat til borgermøde eller andre aktiviteter i forbindelse med høringer, hvis der kommer høringer med en kort høringsfrist og borgerdialog vurderes som opkrævet. Der afrapporteres på efterfølgende lokaludvalgsmøde,
Vedligeholdelse udstyr mm. er til indkøb af f.eks. kabler osv., erstatning af telte og lign., hvis noget går i stykker.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager overordnet puljebudget

Økonomi

Dette er et overordnet puljebudget. Udmøntningen af midlerne sker ved vedtagelse af konkrete projekter eller støtte til ansøgninger

Videre proces

Der vil løbende bliver foreslået afsat midler til interne projekter.
På alle lokaludvalgsmøder vedtages beslutning om støtte til indkomne ansøgninger.