Godkendelse af puljebudget for 2008
Godkendelse af puljebudget for 2008
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 11. december 2007
3. Godkendelse af puljebudget for 2008
VL 119/2007
BESLUTNING
|
Formanden indstiller til Valby Lokaludvalg, 1. at Valby
Lokaludvalg godkender rammebudget for puljemidlerne for 2008 på 4,1 mio. kr. 2. at Valby
Lokaludvalg godkender, at der afsættes 120.000 kr. til administration af
kulturpuljen og 80.000 kr. til lønudgifter til netværksarbejde Godkendt med redaktionelle ændringer |
PROBLEMSTILLING
Valby Lokaludvalg
får ifølge Økonomiforvaltningen tildelt 3.100.000 kr. i puljebudget for 2008.
Oveni det beløb lægges 1 mio. kr. som Valby Lokaludvalg i august 2007
besluttede at overføre til 2008. Formanden indstiller, at Valby Lokaludvalg
godkender rammebudget for puljemidlerne for 2008 på 4.100.000 kr.
Formanden indstiller
endvidere, at Valby Lokaludvalg godkender, at der afsættes 200.000 kr. til administration
af kulturpuljen og 80.000 kr. til netværksarbejde, som dækker lønudgifter til
HK sekretær i sekretariatet.
LØSNING
Formanden foreslår
følgende fordeling på poster for puljebudgettet for 2008
|
Post |
Budget 2008 |
|
Pulje |
|
|
Kulturpulje |
1.700.000 |
|
Valby Netværk |
500.000 |
|
Tema: Bydelsplan |
1.000.000 |
|
Tema: Fokus på Fritids- og
idrætsliv i Valby |
300.000 |
|
Tema Ren By |
200.000 |
|
Kommunikation og borgerdialog |
300.000 |
|
Støtte til arbejdsgrupper |
50.000 |
|
Øvrige |
50.000 |
|
I alt pulje |
4.100.000 |
I bilag 1 gives en
uddybende beskrivelse af de enkelte konti.
ØKONOMI
Budgettet er med
forbehold for, at Borgerrepræsentationen godkender at overføre 1. mio. kr. fra
2007 af ubrugte midler i 2008. Efter Borgerrepræsentationen har truffet sin
beslutning foretages budgetrevision for 2. halvår 2008, hvis det skønnes
nødvendigt.
VIDERE PROCES
Valby Lokaludvalg får
forelagt særskilte indstillinger til godkendelse af projekter under budget
2008, samt puljeansøgninger.
BILAG
·
Bilag 1
Budgetnotat puljebudget 2008