Overførsel af uforbrugtemidler fra 2004

Valby Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 9. august 2005

 

 

Åbne punkter

 

11.      Overførsel af uforbrugtemidler fra 2004

VL   57/2005

Formanden indstiller,

at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2004 til budget 2005:

 

Forslag til fordeling af uforbrugte sekretariatsmidler fra budget 2004

Kategori	Budget 2005, kr. (revideret den 9. juni 2005)	Fordeling af uforbrugte midler fra b2004	Revideret budget 2005
Udgifter til pc-ordning	108.000		108.000
Lokale på Valby Langgade	100.000	50.000	150.000
Information til borgerne*	75.000	150.000	225.000
Møder og konferencer	30.000	92.053	122.053
Valby Bydelsplan	25.000		25.000
Driftsudgifter – sekretariatet	25.000		25.000
Øvrige	11.000		11.000
I alt	374.000	292.053	666.053

 

 

Forslag til fordeling af uforbrugte puljemidler fra budget 2004

Fordeling af uforbrugte midler	Budget 2005		Fordeling af uforbrugte midler fra b2004		Revideret budget 2005
Arbejdsgrupper	119.000	100.000		219.000
Egen pulje	500.000	200.000		700.000
Kulturpuljen	225.000	400.000		625.000
Demokrati- og Netværkspuljen	225.000	126.947		351.947
I alt	1.069.000	826.947		1.895.947

 

 

 

 

RESUME

Ved afslutningen af budgetåret 2004 havde Valby Lokaludvalg uforbrugte midler, svarende til 1.119.000 kr.

Borgerrepræsentationen har nu godkendt, at Valby Lokaludvalgs får overført de uforbrugte midler i budget 2004 til budget 2005.

Formanden indstiller, at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2004:

 

Forslag til fordeling af uforbrugte sekretariatsmidler fra budget 2004

Kategori	Budget 2005, kr. (revideret den 9. juni 2005)	Fordeling af uforbrugte midler fra b2004	Revideret budget 2005
Udgifter til pc-ordning	108.000		108.000
Lokale på Valby Langgade	100.000	50.000	150.000
Information til borgerne*	75.000	150.000	225.000
Møder og konferencer	30.000	92.053	122.053
Valby Bydelsplan	25.000		25.000
Driftsudgifter – sekretariatet	25.000		25.000
Øvrige	11.000		11.000
I alt	374.000	292.053	666.053

 

 

 

Forslag til fordeling af uforbrugte puljemidler fra budget 2004

Fordeling af uforbrugte midler	Budget 2005		Fordeling af uforbrugte midler fra b2004		Revideret budget 2005
Arbejdsgrupper	119.000	100.000		219.000
Egen pulje	500.000	200.000		700.000
Kulturpuljen	225.000	400.000		625.000
Demokrati- og Netværkspuljen	225.000	126.947		351.947
I alt	1.069.000	826.947		1.895.947

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Ved afslutningen af budgetåret 2004 havde Valby Lokaludvalg uforbrugte midler, svarende til 1.119.000 kr.

Det blev derfor indstillet til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at pengene blev overført til budget 2005.

Borgerrepræsentationen behandlede sagen om overførsel af midler den 15. juni 2005 og godkendte Valby Lokaludvalgs anmodning om, at få overført pengene til budget 2005.

De uforbrugte midler fordeler sig på følgende måde:

Uforbrugte midler fra budget 2004	Kr.
Uforbrugte administrationsmidler	292.053
Uforbrugte puljemidler	826.947
I alt	1.119.000

 

Med overførslen ser Valby Lokaludvalgs administrationsbudget henholdsvis budget for puljemidler ud som følger:

Sekretariatsmidler 2005

Sekretariatsmidler 2005	Kr.
Vedtaget budget 2005 (ekskl. løn)	374.000
Overførsel v. beslutning i BR i juni 2005	292.053
Revideret budget 2005	666.053

 

Puljemidler 2005

Puljemidler 2005	Kr.
Vedtaget budget 2005	1.069.000
Overførsel v. beslutning i BR i juni 2005	826.947
Revideret budget 2005	1.895.947
Disponeret pr. 1. juni 2005	-542.000
Rest i 2005	1.353.947

 

 

Formanden indstiller, at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2004:

 

 

Forslag til fordeling af uforbrugte sekretariatsmidler fra budget 2004

Kategori	Budget 2005, kr. (revideret den 9. juni 2005)	Fordeling af uforbrugte midler fra b2004	Revideret budget 2005
Udgifter til pc-ordning	108.000		108.000
Lokale på Valby Langgade	100.000	50.000	150.000
Information til borgerne*	75.000	150.000	225.000
Møder og konferencer	30.000	92.053	122.053
Valby Bydelsplan	25.000		25.000
Driftsudgifter – sekretariatet	25.000		25.000
Øvrige	11.000		11.000
I alt	374.000	292.053	666.053

 

 

 

Forslag til fordeling af uforbrugte puljemidler fra budget 2004

Fordeling af uforbrugte midler	Budget 2005		Fordeling af uforbrugte midler fra b2004		Revideret budget 2005
Arbejdsgrupper	119.000	100.000		219.000
Egen pulje	500.000	200.000		700.000
Kulturpuljen	225.000	400.000		625.000
Demokrati- og Netværkspuljen	225.000	126.947		351.947
I alt	1.069.000	826.947		1.895.947

 

 

ØKONOMI

Se ovenfor

 

HØRING

-

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

BILAG VEDLAGT

-

 

 

Ejner Jensen