Puljebudget 2020 - drøftelse af puljer og arrangementer

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter indhold til puljebudget for 2020

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i 2019 puljemidler på i alt 2.276.000 kr. Det forventes, at puljemidlerne i 2020 vil være på samme niveau (det endelige puljebudget meldes ud i slutningen af året og er afhængigt af antal borgere i de enkelte bydele)

I 2019 så det vedtagne puljebudget fra starten af året således ud:

Lokalpuljen: 1.376.000 (heraf 200.000 til (Kulturdagepuljen)
Intern pulje: kr. 900.000.

Af de interne midler blev følgende midler afsat med vedtagelse af puljebudgettet:

Miljø                                                              225.000
Valby Kulturdage                                           300.000 
Sankt Hans                                                      45.000
Juletræ på Tingstedet                                      65.000
Halloween                                                        25.000
Sociale medier                                                    7.000
Borgerdialogpulje                                              25.000
Vedligeholdelse udstyr m.v.                              10.000 
I alt                                                                  702.000
Resterende pulje                                             198.000

Siden er der afsat midler til disse projekter fra den interne pulje:

Minikonference om musikskoler
Visualisering af bro
FestiValg
Private fællesveje- opdatering af håndbog
Hjemmeside - programmering af feature
Lokaludvalgets telt på Valby kulturdage

De arrangementer, der fast har været på budgettet er:

Miljø: Valby Lokaludvalg står for en del af det lokale miljøarbejde. Udover at have en Miljømedarbejder ansat afsættes der puljemidler til afholdelse af arrangementer, kampagner m.v. Valby Kulturdage: Beløb til at skabe rammerne, altså afspærring, renhold, praktisk hjælp, vagt, elektriker osv. Kr. 300.000,-. Derudover afsættes sekretariatsressourcer, der vurderes til ca. 1/2 årsværk. 
Sankt Hans: beløb til afholdelse af Sankt Hans i Vigerslevparken. Sekretariatet står for tilladelse og bål samt noget kommunikation. De sidste år har Fremad Valby stået for selve arrangementet. kr. 45.000,-. Sekretariatsressourcer ca. en uges arbejde. 
Juletræ på Tingstedet og juletræstænding: Beløb til opsætning af juletræ samt lyskæder. Desuden til afholdelse af juletræstænding med underholdning, oppyntning, praktisk hjælp og ponyridning eller anden underholdning. Kr. 65.000,-. Sekretariatsressourcer ca. 2 ugers arbejde. 
Halloween: Beløb til el, underholdning, oppyntning og forplejning. Kr. 25.000,-. Sekretariatsressourcer ca. 2 ugers arbejde.
Sociale medier: Generel annoncering på sociale medier med henblik på at fremme kendskabet til lokaludvalgets arbejde.
Borgerdialogpulje: Pulje til borgerdialog ved pludseligt opståede høringer eller indsatser.
Vedligeholdelse: Reparation og erstatning af eventudstyr. 
 

I 2020 forventes det, at der skal opstartes arbejde med Bydelsplan. Sidst der blev lavet bydelsplan blev der brugt 40.000 kr.  i 2016 og 25.000 kr. i 2017.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter indhold til puljebudget 2020 med henblik på vedtagelse af budgettet i 2020

Økonomi

-

Videre proces

Puljebudget 2020 vedtages i november med forbehold for udmelding af det endelige beløb for puljemidler i Valby.