Uforbrugte midler fra budget 2003
Uforbrugte midler fra budget 2003
Valby Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde tirsdag den 8. juni 2004
Åbne punkter
2. Uforbrugte midler fra budget 2003
VL 215/2003
Formanden indstiller,
at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2003, under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af overførslen mellem budgetårene:
Forslag til
fordeling af uforbrugte sekretariatsmidler fra budget 2003
|
Kategori |
Budget 2004, kr. |
Fordeling af uforbrugte midler fra B2003,
kr. |
Revideret budget 2004, kr. |
|
Udgift til
PC-ordning |
85.000 |
|
85.000 |
|
Lokale i
medborgerhuset |
26.000 |
|
26.000 |
|
Information til
borgerne* |
170.000 |
322.337 |
492.337 |
|
Møder og
konferencer |
50.000 |
|
50.000 |
|
Driftsudgifter
– sekretariatet |
25.000 |
|
25.000 |
|
Øvrige |
12.000 |
|
12.000 |
|
I alt |
368.000 |
322.337 |
690.337 |
* Midlerne skal
dække evalueringen af lokaludvalget, telefoninterviewundersøgelse, jf. anden
indstilling mv.
Forslag til
fordeling af uforbrugte puljemidler fra budget 2003
|
Fordeling af uforbrugte
midler |
Budget 2004 |
Fordeling af uforbrugte midler fra b2003 |
Revideret budget 2004 |
|
Arbejdsgrupper* |
150.000 |
350.000 |
500.000 |
|
Egen pulje |
450.000 |
74.898 |
524.898 |
|
Kulturpuljen |
225.000 |
175.000 |
400.000 |
|
Demokrati- og Netværkspuljen |
225.000 |
75.000 |
300.000 |
|
Ansøgninger overført fra
b2003 til b2004 |
|
130.986 |
130.986 |
|
I alt |
1.050.000 |
805.884 |
1.855.884 |
|
* Inkl. tidligere
beslutning om ekstra midler til bydelsplanarbejdet |
RESUME
Valby Lokaludvalg havde i budget 2003 et mindreforbrug på 1.128.221 kr.
Valby Lokaludvalg har anmodet Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om, at få overført 1.128.221 kr. til budget 2004. Borgerrepræsentationen forventes at behandle sagen på mødet den 9.-10. juni 2004.
Det indstilles, at Lokaludvalget tiltræder formandens forslag til fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2003, på henholdsvis budgettet for Sekretariatet og budgettet for Udvalgets puljer, under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af overførslen mellem budgetårene.
SAGSBESKRIVELSE
Ved afslutningen af budgetåret 2003 havde Valby Lokaludvalg uforbrugte midler, svarende til 1.128.221 kr.
Det blev derfor indstillet til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at pengene blev overført til budget 2004.
Borgerrepræsentationen skal på deres møde den 9.-10 juni 2004 behandle Valby Lokaludvalgs anmodning om, at få overført pengene til budget 2004.
De uforbrugte midler fordeler sig på følgende måde:
|
Uforbrugte
midler fra budget 2003 |
Kr. |
|
Uforbrugte administrationsmidler |
322.337 |
|
Uforbrugte puljemidler |
805.884 |
|
I alt |
1.128.221 |
Under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender overførsel mellem budgetårene fordeler midlerne sig således:
Budgettet for sekretariatsmidlerne ser således ud:
Sekretariatsmidler
2004
|
Sekretariatsmidler 2004 |
Kr. |
|
Vedtaget budget 2004 (ekskl.
løn) |
368.000 |
|
Overførsel v. beslutning i BR
d. 9.-10. juni 2004 |
322.337 |
|
Revideret budget 2004 |
690.337 |
Budgettet for puljemidlerne ser herefter således ud:
Puljemidler
2004
|
Puljemidler 2004 |
Kr. |
|
|
Vedtaget budget 2004 |
1.050.000 |
|
|
Overførsel v. beslutning i BR
d. 9.- 10. juni 2004 |
805.884 |
|
|
Revideret budget 2004 |
1.855.884 |
|
|
Disponeret pr. 1. juni 2004 |
-695.714 |
|
|
Rest i 2004 |
1.160.170 |
Formanden indstiller, at Valby Lokaludvalg godkender nedenstående fordeling af de uforbrugte midler fra budget 2003:
Forslag til
fordeling af uforbrugte sekretariatsmidler fra budget 2003
|
Kategori |
Budget 2004, kr. |
Fordeling af uforbrugte midler fra b2003 |
Revideret budget 2004 |
|
Udgifter til
pc-ordning |
85.000 |
|
85.000 |
|
Lokale i
medborgerhuset |
26.000 |
|
26.000 |
|
Information til
borgerne* |
170.000 |
322.337 |
492.337 |
|
Møder og
konferencer |
50.000 |
|
50.000 |
|
Driftsudgifter
– sekretariatet |
25.000 |
|
25.000 |
|
Øvrige |
12.000 |
|
12.000 |
|
I alt |
368.000 |
322.337 |
690.337 |
* Midlerne skal dække
evalueringen af udvalget, telefoninterviewundersøgelse jf. anden indstilling
mv.
Forslag til
fordeling af uforbrugte puljemidler fra budget 2003
|
Fordeling af uforbrugte
midler |
Budget 2004 |
Fordeling af uforbrugte midler fra b2003 |
Revideret budget 2004 |
|||
|
Arbejdsgrupper* |
150.000 |
350.000 |
500.000 |
|
||
|
Egen pulje |
450.000 |
74.898 |
524.898 |
|
||
|
Kulturpuljen |
225.000 |
175.000 |
400.000 |
|
||
|
Demokrati- og Netværkspuljen |
225.000 |
75.000 |
300.000 |
|
||
|
Ansøgninger overført fra
b2003 til b2004 |
|
130.986 |
130.986 |
|
||
|
I alt |
1.050.000 |
805.884 |
1.855.884 |
|
||
* Inkl. tidl. beslutning
om ekstra midler til bydelsplanarbejdet
ØKONOMI
Se ovenfor
HØRING
-
MILJØMÆSSIGE
KONSEKVENSER
-
ANDRE
KONSEKVENSER
-
BILAG
VEDLAGT
-
Ejner Jensen