Tidlig overførsel af midler til 2006

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 9. november 2005

 

 

18.      Tidlig overførsel af midler til 2006

  J.nr. 280492

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 

at     forslag til overførsel af forventede uforbrugte anlægsmidler fra 2005 til 2006 godkendes

 

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har indkaldt udvalgenes anmodninger om tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2006. I den forbindelse indstiller forvaltningen, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget søger om tidlig overførsel for i alt 64,8 mio. kr. til større anlægsprojekter, så de kan fortsætte uden forsinkelser.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har i brev af  4. oktober 2005 indkaldt udvalgenes anmodninger om tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2006. Formålet med den tidlige overførsel er, at større igangsatte arbejder eller projekter, der er forsinkede eller ventes udskudt til 2006, kan fortsætte uden unødvendige og fordyrende forsinkelser.

 

Økonomiforvaltningen har opstillet følgende kriterier for, at en overførselsanmodning kan blive behandlet i den tidlige overførselssag:

 

·        Der skal være et (forventet) mindreforbrug i 2005, mindst svarende til det beløb, der søges overført på henholdsvis drift og anlæg. Dette vurderes på baggrund af udvalgets regnskabsprognose for oktober 2005.

·        Der foreligger en særskilt beslutning fra Borgerpræsentationen om projektet/aktiviteten eller at overførslen er omfattet af muligheden for at overføre op til 75% af øvrigt mindreforbrug på d rift og anlæg.

·        Det overførte beløb skal kunne placeres entydigt i den nye udvalgsstruktur

 

Med nærværende indstilling søges alene om overførsel af midler til anlægsprojekter, hvor der foreligger en selvstændig beslutning fra Borgerrepræsentationen i form af en anlægsbevilling. I alt indstilles det, at der vedrørende større igangværende anlægsaktiviteter overføres 64,8 mio. kr. fra 2005 til 2006.

 

I henhold til kriterierne for overførselsanmodningen skal det forventede mindreforbrug på anlæg mindst svare til det beløb, der søges overført. I udvalgets oktoberkalkule forventes dog kun et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr., og der er derfor ikke umiddelbart dækning for den foreslåede tidlige overførsel på 64,8 mio. kr. Det skyldes, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget mangler at få tilført en bevilling på 39,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget til anlæg af det nye gymnasium i Ørestaden. Denne overførsel fremgår af særskilt sag om bevillingsmæssige ændringer i 2005.

 

Der søges om tidlig overførsel for følgende anlægsprojekter:

 

Anlægsprojekter til tidlig overførsel
Beløb i 1.000 kr.	Funktion	Projekt	Kort beskrivelse af projekt
1.606	3.01.3	Heibergskolen, etape 1+2	Etablering af ny tresporet skole i delvist eksisterende bygninger.
2.513	3.05.3
6.360	5.16.3	Maritimt Ungdomshus	Etablering af maritimt ungdomshus ved Amager Strandpark
4.257	3.01.3	Utterslev Skole, etape 2+3	Etablering af ny tosporet skole.
1.290	5.16.3
5.046	3.01.3	Vanløse Skole, projekt + etape 1	Ombygning af eksisterende bygninger.
5.010	3.01.3	Ny Skole på Vesterbro	Gennemførelse af etape 1 af helhedsplanen for etablering af en ny skole på Vesterbro.
10.525	3.01.3	Nyboder Skole / fritidshjem (handleplan 2002)	Udvidelse af skolen til 2 spor med taleklasserække og udvidelse af fritidshjemmet Villaen med 4 grupper. Hovedbygningen ombygges.
1.383	5.15.3
2.270	3.63.3	Brune Kødby – øvelokaler	Indretning af øvelokaler og slagtøjscenter i bygning 68 i den Brune Kødby.
12.773	3.01.3	Strandvejsskolen / fritidshjem – etablering af ny bygning mv.	Udvidelse af skolen til 3 spor. Der opføres en bygning til indskoling og fritidsordning.
3.537	5.15.3
3.458	3.01.3	Skolen på Islands Brygge, etape 2	Udvidelse af skolen til 3 spor. Der opføres to nye bygninger med 24 basislokaler pædagogisk center, administration mv.
2.961	3.01.3	Nyboder Skole, multihal	Der opføres en multihal til erstatning for eksisterende gymnastiksale, der indrettes til andre funktioner
1.844	3.07.3	Skolen på Kastelsvej, etape 3	Afslutning af skolens helhedsplan. Der opføres en multisal.
64.833	Tidlig overførsel i alt

 

Generelt skyldes mindreforbruget forsinkelser i de enkelte anlægsarbejder i forhold til projekternes  økonomiske tidsplan.

 

Mindreforbruget i 2005 på Heibergskolen og Utterslev Skole skyldes, at indkøb af undervisnings- og beskæftigelsesmidler, som er finansieret af anlægsbevillingerne, først sker i takt med, at der er behov for nye undervisnings- og beskæftigelsesmidler. Det forventes, at alle indkøb på Heibergskolen er foretaget ved udgangen af 2008, mens det for Utterslev Skoles vedkommende først er ved udgangen af 2010.

 

Mindreforbruget i 2005 vedrørende anlægsprojektet på Strandvejsskolen kan forklares med, at byggeriet af den nye indskolingsfløj er forsinket, idet fejl i rådgivers konstruktionsprojekt har nødvendiggjort projektændringer i større omfang.

 

På Vanløse Skole, Skolen på Islands Brygge, Skolen på Kastelsvej, Nyboder Skole, den ny skole på Vesterbro samt øvelokalerne i den Brune Kødby skyldes mindreforbruget i 2005 tidsforskydninger i anlægsprojekterne.

 

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Brev fra Økonomiforvaltningen af  4. oktober 2005 vedrørende tidlig overførsel af midler til 2006 og bevillingsmæssige ændringer i 2005

·        Bilag 2: Oversigt, der fremsendes til Økonomiforvaltningen, over sager til anmodning om tidlig overførsel

 

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Søren Stahl Nielsen