Helhedsvurdering i skoleudbygningen
Helhedsvurdering i skoleudbygningen
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 9. oktober 2002
2. Helhedsvurdering i skoleudbygningen
UUU 453/2002 J.nr. U152/02
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller overfor Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at redegørelsen vedrørende helhedsanalyse af skoleudbygningsbehovet i Københavns Kommune godkendes som grundlag for den fortsatte planlægning på folkeskoleområdet
at
forvaltningen bemyndiges til
at fortsætte arbejdet med de syv konkrete projekter og at materialet udsendes
til høring hos de relevante parter
at de i indstillingen anførte elementer vedrørende belysning af det fremtidige udbygningsbehov indgår i den analyse af anlægsbehovet, som er forudsat udarbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen ved udgangen af 2002
Uddannelses- og
Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 25. september 2002:
Udsat.
Materialet udsendes til de relevante parter herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget med orientering om kommende høring.
I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandling af strukturanalysen for Vesterbro besluttede udvalget i mødet den 22. maj 2002, at der skulle udarbejdes en helhedsvurdering af skoleudbygningen i hele kommunen til forelæggelse for udvalget i mødet den 25. september 2002.
På baggrund af helhedsanalysen er der et umiddelbart behov for at udbygge 19 skoler. Forvaltningen har foretaget en vurdering af de mest påtrængende kapacitetsproblemer, og på den baggrund fremsættes et prioriteret forslag om iværksættelse af udbygning/udbygningsplaner på 7 skoler. Iværksættelsen af udbygningen (indstilling om anlægsbevilling) forudsætter dels en udmøntning af den udvidede anlægsrammen for 2003, og dels at de kommende års anlægsrammer forøges.
Endvidere opstilles en række elementer, som må søges nærmere belyst i forbindelse med den analyse af anlægsbehovet, som skal udarbejdes i samarbejde med Økonomiforvaltningen, og som skal foreligge inden udgangen af 2002.
Baggrund
I forbindelse med Uddannelses- og Ungdomsudvalgets behandling af strukturanalysen for Vesterbro besluttede udvalget i mødet den 22. maj 2002, at der skulle udarbejdes en helhedsvurdering af skoleudbygningen i hele kommunen til forelæggelse for udvalget i mødet den 25. september 2002.
Den udarbejdede helhedsanalyse belyser kapacitetsbehovet i de kommende år inden for de enkelte skoledistrikter. Over de kommende år og frem til 2006 vil der samlet være behov for at tilvejebringe omkring 130 basislokaler for at opfylde hjemklasseprincippet. Der er i dette kapacitetsbehov taget højde for projekter, hvortil der allerede er givet bevilling. Kapacitetsunderskuddet optræder allerede i 2003, men med iværksættelse af forskellige afhjælpende foranstaltninger på en række skoler i 2002 forventes underskuddet i 2003 at blive omkring 54 basislokaler.
Forvaltningen har udarbejdet en bruttoliste på 19 skoler, hvor der er behov for at igangsætte udbygning eller udarbejde en udbygningsplan. Iværksættelse af dette arbejde vil dog indebære en så markant forøgelse af anlægsbehovet - ca. 380 mio. kr. alene i 2004, som vil være væsentlig højere end det hidtidige niveau for den årlige anlægsramme (ca. 215 mio. kr.). Forvaltningen har derfor med udgangspunkt i bruttolisten foretaget en vurdering af det mest påtrængende udbygningsbehov og på denne baggrund prioriteret udbygningen af 7 skoler (svarende til det antal nye projekter, som hidtil er iværksat hvert år). Denne prioritering indebærer dog, at anlægsrammen alene for 2004 forudsættes forøget til ca. 290 mio. kr.
Såfremt anlægsrammen ikke forøges i de kommende år, vil det i de kommende år kun være muligt at iværksætte et meget begrænset antal nye projekter hvert år. Det skal i den forbindelse bemærkes, at hovedparten af den nuværende anlægsramme i de nærmest kommende år er bundet op på relativt store projekter (blandt andre Utterslev Skole, Heibergskolen, Skolen i Ovnhallen, Lundehusskolen og Rødkilde Skole).
Det skal endelig bemærkes, at det under de opstillede forudsætninger ikke vil være muligt at eliminere kapacitetsunderskuddet inden for de nærmeste 4 år.
Helhedsanalysen
Helhedsanalysen fremgår af bilag 1 til indstillingen. Nedenfor er der
foretaget en sammenfatning (i tabelform) af analysens hovedtræk – dels
vedrørende kapacitetsforholdene, dels vedrørende anlægsøkonomien.
Kapacitetsbehov
Tabel 1 :
Kapacitetsbehov i 2006 kun med igangsatte projekter
Tabel 1 viser
kapacitetsunderskuddet, hvis det kun er de igangværende projekter, der
fortsætter, dvs. hvis der ikke iværksættes flere udbygningsplaner end de
allerede vedtagne. Det samlede kapacitetsunderskud i 2006 vil med denne
forudsætning blive
på omkring 130 basislokaler. Til sammenligning skønnes
kapacitetsunderskuddet i 2003 at være omkring 54 basislokaler.
Af tabel 1 fremgår også, at den
skønnede kapacitetsmangel i 2006 varierer fra distrikt til distrikt. Med
undtagelse af Christianshavns skoledistrikt må der forventes kapacitetsmangel
over hele byen – mest udtalt på blandt andre Ydre Østerbro, Vesterbro og Sundbyøster
skoledistrikter.
Kapacitetsmanglen i de enkelte
skoledistrikter er kun en hovedpejling på kapacitetsproblemets størrelse på
skolerne. Kapacitetsmanglen på Ydre Østerbro skyldes således alene
Kildevældsskolen og Strandvejsskolen, mens det for Vesterbro omfatter den
overvejende del af skolerne.
Tabel 2:
Det samlede anlægsbehov frem til 2013
Tabel
2 viser dels det skønnede forbrug på skoleprojekter i de enkelte distrikter indtil
udgangen af 2002, dels hvor meget, der skønnes at skulle bruges frem til 2013.
Ved udgangen af 2002 er der således forbrugt ca. 1 mia. kr., mens der i
perioden frem til 2013 er behov for yderligere 1,8 mia. kr. Skoleudbygningen i
Københavns Kommune vil således samlet andrage ca. 2,8 mia. kr.
Udbygningsbehov
Helhedsanalysen resulterer i
nedenstående bruttoliste over udbygningsprojekter, der bør iværksættes i
forhold til en kapacitetsvurdering. For allerede afsluttede eller iværksatte
skoleudbygninger henvises til bilag 1.
Der gøres
opmærksom på, at rubrikken Planstatus er opdelt i 0 = ingen plan og P = plan.
Kirsebærhavens Skole er anført med "I" for "iværksat", da det alene er sidste
etape (etablering af 10. klassemiljø), der henstår i skolens udbygning.
|
Distrikt |
Skole |
Plan- status |
Skønnet kapacitetsunderskud |
Fremtidig struktur |
|
|
|
|
|
2003 |
2006 |
|
|
Indre By |
Nyboder |
P |
-1 |
-3 |
2 spor + specialklasser |
|
|
Sølvgade |
0 |
-2 |
-3 |
2 spor |
|
Christianshavn |
- |
|
- |
- |
- |
|
Indre Østerbro |
Randersgade |
P |
0 |
-4 |
2 spor |
|
Ydre Østerbro |
Strandvejssk. |
P |
-2 |
-6 |
3 spor |
|
|
Kildevældssk. |
P |
-3 |
-10 |
4 spor + 10. klassemiljø |
|
Indre Nørrebro |
Stevnsgade |
0 |
1 |
-2 |
2 spor + tandklinik |
|
Ydre Nørrebro |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vesterbro |
Matthæusgades |
P |
-2 |
-5 |
3 spor |
|
|
1 af øvrige 4 sk |
P |
- |
- |
2 spor |
|
Kongens Enghave |
Ny skole |
0 |
0 |
-2 |
2 spor |
|
Valby |
Kirsebærhaven |
I |
0 |
-5 |
3 spor + 10. klassemiljø |
|
Vanløse |
Vanløse |
P |
-2 |
-7 |
3 spor + 10. klassemiljø |
|
Brønshøj-Husum |
Voldparken |
P |
-2 |
-4 |
3 spor |
|
|
Tingbjerg |
0 |
-3 |
-9 |
4 spor + 10. klassemiljø |
|
Bispebjerg |
Grundtvig |
0 |
0 |
-2 |
3 spor m/u pavilloner |
|
Sundbyøster |
Sønderbro |
0 |
-1 |
-5 |
4 spor |
|
|
Gerbrand |
P |
0 |
-2 |
3 spor |
|
|
Sundbyøster |
P |
0 |
-1 |
2 store spor, aflaste GER |
|
Sundbyvester |
Peder Lykke |
P |
-2 |
-5 |
4 spor + 10. klassemiljø |
|
Vestamager |
Islands Brygge |
P |
-1 |
-8 |
3 spor |
Der skal knyttes følgende
bemærkninger til tabellen:
·
I flere tilfælde er forudsat etablering af 10. klassemiljøer
(jf. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 3. oktober 2001), som
frigiver kapacitet på andre skoler. Således dækker f.eks. Vanløse Skoles 10.
klassemiljø hele Vanløse skoledistrikt, hvorved der frigøres kapacitet på andre
skoler i distriktet.
·
For Grundtvigskolen er forslaget om at udarbejde en plan
motiveret med at afgøre om/på hvilken måde, de nyetablerede pavilloner til
specialklassebørn skal indgå i skolens fremtidige struktur
·
Flytningen af tandreguleringsklinikken fra Nyboder Skole til
Stevnsgades Skole er en forudsætning for, at Nyboder Skole kan ombygges til en
2-sporet skole med specialklasserække
·
Det er desuden foreslået at indlede et planlægningsarbejde
vedrørende en ny skole i Kongens Enghave (jf. sagen om nyt boligområde i
Sydhavnen på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 25. juni 2002)
·
På Vesterbro er det forudsat, at Matthæusgades Skole
udbygges til en 3-sporet skole via en rokade med Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens områdekontor i Haderslevsgade, samt at de øvrige
skoler på Vesterbro ombygges til 2-sporede skoler
·
Med baggrund i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning
(om udbygning af Gerbrandskolen) er der foretaget en undersøgelsen af
skolestrukturen i Sundbyøster Skoledistrikt (bilag 2), som er lagt til grund
for helhedsvurderingen af dette skoledistrikt
I øvrigt henvises der til bilaget
om helhedsvurderingen for en belysning af de enkelte projekter. For omtale af
igangværende om- og udbygningsprojekter, herunder etablering af nye skoler,
henvises ligeledes til helhedsvurderingen.
Prioritering
af udbygningsbehovet
Forvaltningen har med udgangspunkt i bruttolisten foretaget en vurdering af det mest påtrængende udbygningsbehov og på baggrund heraf prioriteret udbygningen af 7 skoler (svarende til det antal nye projekter, som hidtil er iværksat hvert år).
· Indre By/Indre Nørrebro:
Flytning af tandreguleringsklinikken fra Nyboder Skole til Stevnsgades Skole, for at skabe kapacitetsmæssig luft på Nyboder Skole.
·
Ydre
Østerbro:
Iværksættelsen af
Strandvejsskolens udbygning til en 3-sporet skole, eftersom skolen er
kapacitetsmæssig meget trængt og allerede er intensivt udnyttet.
Strandvejsskolens basislokaler er meget små i forhold til gennemsnittet af de københavnske
skoler.
Iværksættelse
af Kildevældsskolens udbygning, eftersom skolen er kapacitetsmæssig trængt, og
eftersom etablering af 10. klassemiljøet frigør kapacitet på andre skoler i
Indre By, Indre Østerbro og Ydre Østerbro.
·
Vesterbro:
Udbygning
af Matthæusgades Skole til en 3-sporet skole via en rokade med Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens områdekontor i Haderslevsgade.
·
Vanløse:
Iværksættelse af
Vanløse Skoles udbygning til 3 spor med et 10. klassemiljø, eftersom Vanløse
Skole vil blive kapacitetsmæssig trængt, og eftersom etableringen af 10.
klassemiljøet frigør kapacitet på de øvrige skoler i Vanløse.
·
Vestamager:
Iværksættelse af udbygningen af Skolen ved Islands Brygge, eftersom skolen i flere år har måtte afvise mange elever, og eftersom skolen har meget lille rummelighed til at kunne håndtere vandreklasser. Hertil kommer, at det nye boligbyggeri i Vestamager hurtigt vil stille krav om yderligere udbygning af skolekapaciteten.
·
Sundbyøster:
Pilotprojektet for Sundbyøster Skole om "storklasser" m.v. vil kunne aflaste den meget pressede situation omkring Gerbrandskolen. Det er desuden forventningen, at erfaringerne fra pilotprojektet på Sundbyøster Skole kan anvendes på mange eller alle eksisterende skolebygninger, hvorfor det er vigtigt at få belyst mulighederne.
Det anlægsøkonomiske råderum
Tabellen nedenfor viser, at de igangværende projekter i meget høj grad lægger beslag på anlægsbudgettet de næste to år. Årsagen til dette er, at de igangværende projekter er meget omkostningstunge i de nærmest kommende år, f.eks. Utterslev Skole, Lundehusskolen, Skolen i Ovnhallen og Heibergskolen.
For 2003 er der således inden for
basisbudgettet et restbeløb på ca. 14 mio. kr. tilbage til nye projekter, dvs.
til igangsættelse af skoler fra "bruttolisten". For 2003 er der under rubrikken "Igangsatte projekter" indregnet 2 mio. kr.
til Musikskolens indplacering i nye lokaliteter.
I 2004 er det skønnede forbrug på
igangsatte projekter ca. 10 mio. kr. over niveauet for basisbudgettet for 2003.
Af naturlige årsager falder forbruget på allerede iværksatte projekter i 2005
og 2006.
Efter budgetaftalen for 2003
udvides anlægsbudgettet med 65 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på
folkeskoleområdet og specialområdet, samt fagområder og skolernes sanitære
forhold. Med de foreslåede 7 nye projekter i 2003 forudsættes anvendt op mod 30
mio. kr. af ovennævnte 65 mio. kr. inden for folkeskoleudbygningen.
Anlægsøkonomi behov
|
Budgetbehov til folkeskoler (indeks 169) |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Basisbudget 2003 |
216,5 |
- |
- |
- |
|
Igangsatte projekter |
202,3 |
226,7 |
30,3 |
3,0 |
|
7 skoler igangsættes i 2003 |
40,3 |
66,6 |
60,9 |
61,8 |
|
Yderligere projekter hvert år i perioden 2003-06 1) |
5,8 |
86,3 |
155,8 |
197,9 |
|
I ALT |
248,4 |
379,6 |
247,0 |
262,7 |
Note 1: Jf. notat af 25. august 2002 "Foreløbig analyse af
det langsigtede udbygningsbehov for folkeskoler, gymnasier og specialskoler",
udleveret på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 28. august 2002.
Beregningen tager udgangspunkt i, at kapacitetsunderskuddet er uændret fra 2003
og frem.
Alene i
budgettet for 2004 resulterer dette i et skønsmæssigt anlægsbehov på 290 mio.
kr.
Såfremt anlægsrammen ikke forøges i de kommende år, vil det i de kommende år kun være muligt at iværksætte et meget begrænset antal nye projekter hvert år. I denne forbindelse skal nævnes, at der allerede på indeværende tidspunkt kan peges på Kildevældsskolen og Strandvejsskolen som skoler, der vil blive kapacitetsmæssigt meget trængt.
Det skal endelig bemærkes, at det under de opstillede forudsætninger ikke vil være muligt at eliminere kapacitetsunderskuddet indenfor de nærmeste 4 år.
På baggrund af forvaltningens forslag til prioritering af udbygning af 7 skoler foreslås det, at der udarbejdes en indstilling om anlægsbevilling, når der foreligger en udmøntning af budgetaftalens udvidede anlægsramme for 2003.
Analyse
af anlægsbehovet
Efter budgetaftalen for 2003 er det forudsat, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en analyse af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets anlægsbehov over de kommende år. Analysen forelægges inden udgangen af 2002.
For at vurdere mulighederne for at afhjælpe det omfattende anlægsbehov er det hensigten at foretage en nærmere belysning af en række elementer, som kan have afgørende betydning for den samlede anlægsøkonomi. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen finder det formålstjenligt at søge konsekvenserne af følgende elementer nærmere undersøgt (jf. bilag 1 for en mere fyldestgørende redegørelse om de enkelte elementer):
· Vandreklasser, f.eks. en vandreklasse pr. spor. Der henvises til notatets bemærkninger om erfaringerne fra Århus Kommune, hvor forvaltningen er blevet henvist til en konkret skole (Strandskolen)
· At "klippe toppen af behovet" i de enkelte distrikter i form af pavilloner eller vandreklasser. Det vil først være aktuelt om et antal år, eftersom elevtallet fortsætter med at stige
· Øget incitament til klassesammenlægninger, f.eks. ved en øget elevtalsstyring i ressourcetildelingen. Finansministeriet og KL fremhæver erfaringerne fra Næstved Kommune, der omtales i redegørelsen
Det er dog forvaltningens vurdering, at der ikke umiddelbart er de store muligheder for øgede klassesammenlægninger, eftersom Københavns Kommunes praksis for klassesammenlægninger er skærpet i de seneste år
· Skærpet praksis over for skolernes lokaleindretninger. Det registrerede antal basislokaler på den enkelte skole fastholdes på det nuværende niveau med mindre skolen er under om- eller udbygning
· Øget samtænkning, f.eks. ved at skolerne i højere grad benytter lokaler i fritidshjem, der er beliggende på skolens grund, eventuelt med en kompensation til fritidshjemmet for øget slitage, oprydning før og efter funktionsændring m.v.
· Kompensation til skoler - hvor udbygningen ikke er igangsat - for "overbelægning" således at hver skole tildeles et beløb i forhold til antallet af vandreklasser, f.eks. 50.000 kr. pr. år pr. vandreklasse. Beløbet kan anvendes til at finde "kreative" lokale løsninger på lokaleproblemerne. Kompensationen må desuden formodes at øge skolernes motivation til at fastholde f.eks. 10. klasser og specialklasser, selv om skolen er kapacitetsmæssig trængt.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger.
Miljøvurdering
Ingen bemærkninger
Høring
Hovedparten af de 7 prioriterede skoleprojekter har været i høring på de respektive skoler.
Med forslaget om iværksættelse af et projekt for udbygning af Matthæusgades Skole til 3 spor foreslås, at dette forslag samt strukturanalysen for Vesterbro sendes i høring – dels hos skolerne på Vesterbro, dels hos KVUC, og dels i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Pilotprojektet vedrørende Sundbyøster Skole foreslås sendt til høring hos skolen.
Høringsfristen fastsættes til mandag den 11. november 2002.
BILAG VEDLAGT
·
Bilag 1: Redegørelse vedr. helhedsanalyse af
skoleudbygningsbehovet i Københavns Kommune, Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen, september 2002 (udsendt til mødet den 25. september
2002).
· Bilag 2: Undersøgelse af kapacitetsudvidelse i Sundbyøster Skoledistrikt, maj 2002 (udsendt til mødet den 25. september 2002).
Peter Rasmussen
Jørn Larsen