Legalitetsgodkendelse af HOFOR’s vand- og spildevandstakster for 2022

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de fremlagte takster og bidrag for vand og spildevand for 2022 er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet, og at taksterne og bidragene holdes inden for Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme for 2022.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal legalitetsgodkende HOFOR Vand København A/S’ s og HOFOR Spildevand København A/S’ s takster for vand og spildevand for 2022. Godkendelsen sker i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 samt betalingslovens § 3.

Legalitetsgodkendelse indebærer alene, at kommunen skal sikre, at taksterne, som fastsættes af HOFOR’s bestyrelse, formelt er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet og overholder de udmeldte økonomiske rammer for 2022 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forsyningssekretariatet udmeldte den økonomiske ramme for 2022 for de to forsyningsselskaber i oktober 2021. HOFOR ansøgte kommunen om legalitetsgodkendelse af taksterne den 20. november 2021. Selskabernes bestyrelser har efterfølgende den 25. november 2021 godkendt taksterne.

Løsning

Borgerrepræsentationen delegerede den 15. december 2005 myndighedsgodkendelse af vand- og spildevandstakster til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalgets legalitetsgodkendelse indebærer ikke godkendelse af selve niveauet af taksterne eller bidragene. De fastsættes af de respektive selskabsbestyrelser.

Overholdelse af ”hvile-i-sig-selv”-princippet

Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S har oplyst, at de forventer en neutral udvikling af egenkapitalen over en 10-årig periode. Over- og underdækning af den økonomiske ramme afvikles løbende, hvorfor egenkapitalen forventes uændret og ”hvile-i-sig-selv”-princippet overholdes (se bilag 2).

Overholdelse af den økonomiske ramme for 2022

Forsyningssekretariatet udsendte den 15. oktober 2021 de økonomiske rammer for 2022 til hhv. HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S. For hvert forsyningsselskab skal de samlede indtægter fra takster, bidrag og afgifter være under eller lig med den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet.

For at vurdere dette har forvaltningen - ud fra den udmeldte økonomiske ramme - beregnet en maksimal takst for hhv. vand og spildevand som må opkræves, og sammenlignet med HOFOR’s fastlagte takster (se bilag 3). Resultatet viser, at HOFOR’s fastlagte takster er identiske med det, de maksimalt må være, og derved overholder selskaberne deres økonomiske ramme.

Takstændringer 2022

Det er selskabernes bestyrelser, der fastsætter taksterne inden for den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet udstikker og ud fra ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Den samlede vand- og spildevandstakst for 2022 bliver 38,64 kr./m³ vand inkl. afgifter og moms, jf. tabellen i bilag 4. I 2021 var den samlede pris 39,61 kr./m³, dvs. der er tale om et fald på 2 % svarende til 0,97 kr./m³. Selve vandprisen falder med 1, 49 kr./m³, mens vandafledningsbidraget stiger med 0,52 kr./m³. Sidste år steg den samlede vand- og spildevandstakst med 3 %.

Prisfaldet for drikkevand skyldes bortfald af de historiske forpligtelser for tjenestemandspension samt at der ikke forventes for få indtægter for 2021, til opkrævning i 2022. Dette var tilfældet i 2020, hvor vandforbruget faldt pga. corona.

HOFOR’s spildevandstakst er efter den lovbestemte trappemodel opdelt i tre trin, der betyder at prisen pr. m³ falder med stigende vandmængde. Trappemodellen for erhvervskunder i 2022 ses af tabel 1.

Tabel 1: Trappemodellen

Prisstigningen på spildevand skyldes især HOFOR’s forventning om flere forbrugere af spildevand på trin 2 (mellem 500 – 20.000 m³). Det medfører et fald i HOFOR’s indtægter fra forbrugerne på trin 2. HOFOR skal derfor indhente den samlede betaling over den øvrige opkrævning af spildevandtakster. Dette er med til at hæve prisen lidt for den almindelige forbruger på trin 1 (under 500 m³).

Den samlede spildevandstakst indeholder en pris på 9,08 kr. pr. m³ (inkl. moms) for spildevandsrensning i 2022, hvilket er et fald på 1 kr. i forhold til sidste år. Beløbet HOFOR’s betaling til BIOFOS for spildevandsrensning i 2022, ifølge HOFOR’s oplysninger.

Den samlede vand- og spildevandstakst i Københavns Kommune er stadig lav i forhold til de øvrige HOFOR-ejerkommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk). Det skyldes bl.a., at der i tæt befolkede områder er færre kilometer vand- og kloakrør, som skal anlægges og vedligeholdes pr. kubikmeter leveret vand. Det giver en relativt lavere udgift, også selvom en meter rør ofte er dyrere at anlægge og vedligeholde i de tætte bydele i København. I bilag 5 er en københavnsk forbrugers årsregning sammenlignet med omkringliggende kommuner.

Forventede takster de kommende år

I de kommende år har HOFOR behov for øgede investeringer på både drikkevands- og spildevandsområdet (bilag 6), og der forventes derfor en tilnærmelse mellem den samlede pris i København og priserne i omegnskommunerne. På drikkevandsområdet udbygges vandværkerne med anlæg til blødgøring af drikkevand. På spildevandsområdet er årsagen dels, at anlægsudgifter til klimasikring er dyrere i tætbefolkede områder som København, dels at der arbejdes med høje krav til sikkerhed mod oversvømmelse i gaderne i København.

Ifølge HOFOR’s foreløbige prognose frem mod 2031 forventes en årlig stigning på mellem 6 - 7 % drevet af klimasikring af København, implementering af den nye spildevandsplan, renovering af vandværker og kildepladser samt blødgøring af drikkevandet.

I forhold til investeringsprognosen for sidste år, så forventes på spildevandssiden især højere anlægspriser på skybrudstunnellerne forårsaget af stigende stål- og betonpriser og det generelt høje aktivitetsniveau i bygge- og anlægssektoren. Endvidere er HOFOR’s forventninger til konsekvenserne af den såkaldte Grønttorvsdom i Landsretten nu indarbejdet, idet selskabet forventer fremover at skulle betale for etablering af spildevandstekniske anlæg i forbindelse med nogle byggemodninger.

Spildevandsplanen har desuden fokus på vandkvaliteten i recipienterne og badevandskvaliteten. Der er således udpeget en række overløb fra kloakkerne, hvor udledninger af regnvansopblandet husspildevand til Københavns vandområder   

skal reduceres for at leve op til vandområdeplanernes målsætninger.

På drikkevandssiden er renoveringen af vandværkerne ligeledes påvirket af de stigende anlægspriser. Endvidere planlægges der en forøget renovering af kildepladserne, og endeligt er det nødvendigt med en gennemgribende renovering af de store beholderanlæg ved Tinghøj (Gladsaxe).

Politisk handlerum

Det er Teknik- og Miljøudvalgets rolle at legalitetsgodkende vand- og spildevandstaksterne i kommunen (uddybet under ’Problemstilling’). Udvalget kan træffe afgørelse om ikke at godkende takstbladet. Det skal ske ud fra en saglig begrundelse om, hvorfor ’hvile-i-sig-selv”-princippet’ vurderes ikke at være overholdt eller at de udmeldte økonomiske rammer for 2022 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er overskredet. Teknik- og Miljøudvalget har ikke hjemmel til at ændre eller fastsætte de takster, der er fastsat af vand- og spildevandsforsyningen.

Økonomi

Indstillingen angår alene legalitetsgodkendelsen af vand- og spildevandstaksterne i 2022 for de to selskaber HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S.

Udgifterne til forbrug og afledning af vand for borgerne og for kommunens bygninger vil falde i 2022 som følge af, at taksterne falder med 2 % i forhold til sidste år (2021).

Videre proces