Bevillingsmæssige ændringer, august 2012

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for august 2012. De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

1. at de bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1, gennemføres.

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2012 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunens fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.

De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer. Disse fremgår af løsningsafsnittet nedenfor og i oversigtsform i bilag 1.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for august 2012 per bevilling. Der ønskes foretaget ændringer inden for bevillingerne Ordinær drift og Ordinær anlæg.

Ordinær drift
På bevillingen Ordinær drift ønsker forvaltningen at omplacere budgettet vedrørende administrationsbygninger til administration af kantinen og elever, så budgettet placeres på korrekte funktion. Budgettet på funktion 6.45.50.1 (Administrationsbygninger) skal således nedskrives med 0,23 mio. kr. og tilsvarende skal funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) opskrives med 0,23 mio. kr.

På baggrund af, at budgettet til indkøb af kaffe/the m.m. i parkeringsområdet skal flyttes til den centrale indkøbsenhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, ønskes der omplaceret 0,1 mio. kr. fra funktion 2.22.07.1 (Parkering) til funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning).

Forvaltningen ønsker desuden at foretage en omplacering på 0,389 mio. kr., så budgettet til arealoptimering placeres på den korrekte funktion. Budgettet skal flyttes fra funktion 6.45.50.1 (Administrationsbygninger) til funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning).

Grundet en fejl i forbindelse med indlæsningen af det budget, der blev afsat i forbindelse med Overførselssag 2011-2012, skal der omplaceres 0,487 mio. kr. fra funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til funktion 2.22.01.1 (Transport og infrastruktur) vedrørende genopfyldning af materiel i 2012. Herudover skal de 2,6 mio. kr., som blev afsat til udbedring af skader på tekniske ejendomme i 2012, flyttes fra funktion 6.45.50.1 (Administrationsbygninger) til funktion 2.22.05.1 (Driftsbygninger og pladser).

I forbindelse med projektet vedrørende energioptimering af bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen skal der ansættes en projektmedarbejder. Projektmedarbejderen skal aflønnes fra funktionen 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning). På den baggrund skal der omplaceres 0,1 mio. kr. til funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) fra funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse).

I forlængelse af fortsættelsen af projektet ”Aqua-add”, som handler om at skabe strategier og redskaber til bedre at kunne inkorporere vandet i Teknik- og Miljøforvaltningens planlægning, modtager forvaltningen driftsmidler fra INTERREG IVC. På den baggrund skal udvalgets budget opskrives med en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,389 mio. kr. på funktion 0.52.89.1 (Miljøbeskyttelse) i 2012, hvor udgifterne og indtægterne vedrørende projektet ”Aqua-add” skal konteres. 

I forbindelse med den organisatoriske flytning af området ”Byliv” fra det trafikale område til erhvervsområdet er forvaltningen blev opmærksom på, at budgettet har været placeret på forkerte funktioner. Forvaltningen ønsker derfor, at der omplaceres 6,349 mio. kr. fra funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til funktion 2.22.01.1 (Transport og infrastruktur) vedrørende aflønning. Der skal desuden omplaceres 11,615 mio. kr. fra funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) til funktion 2.22.01.1 (Transport og infrastruktur) vedrørende diverse faglige opgaver samt 1,5 mio. kr. fra funktion til 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) til funktion 2.22.05.1 (Driftsbygninger og pladser) vedrørende kontrakter på driftsbygninger i Byliv.

Forvaltningen er desuden blevet opmærksom på, at budgettet vedrørende Trafikdesign, Trafikplanlægning samt Vejmyndighed og Vejforvaltning har været placeret på forkerte funktioner. Der ønskes derfor omplaceret 14,174 mio. kr. fra funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) og 0,227 mio. kr. fra funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) til funktion 2.22.01.1 (Transport og infrastruktur), så budgettet placeres på rette funktion.

Ordinær anlæg
På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning den 31. maj 2012 (punkt 28) om ”Carlsberg, Valby Langgade/Pile Allé, indtægtsbevilling” ønsker forvaltningen at omplacere 1,055 mio. kr. på udgifts- og indtægtssiden fra funktion 0.28.20.3 (Fritidsområder) til funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer), hvor udgifterne og indtægterne vedrørende  anlægsarbejderne på Carlsbergs og Frederiksberg Kommunes arealer skal konteres. 

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning den 31. maj 2012 (punkt 51) om ”Vandlegeplads i Fælledparken, anlægsbevilling” ønsker forvaltningen at omplacere 0,825 mio. kr. fra funktion 0.28.20.3 (Fritidsområder) til funktion 0.32.35.3 (Andre fritidsfaciliteter), hvor udgifterne vedrørende vandlegepladsen skal konteres.

Se afsnittet LØSNING og bilag 1, hvor beløbene med videre for de bevillingsmæssige ændringer er oplistet. De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Koncernservice, som vil sørge for at indlæse ændringerne.

         Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen