Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11

Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 25. oktober 2006

 

 

Sager til beslutning

 

21.      Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11

 

TMU 765/2006  J.nr. 1410.0021/05

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 

at Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11 disponeres som beskrevet i nærværende indstilling, og

 

at Vej & Parks Investeringsplan 2007 anvendes til anlæg af de i nærværende indstilling oplistede projekter

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. oktober 2006

Sagen blev udsat

 

 

RESUME

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 30. august 2006 (TMU 535/06) disponeringen af Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11. Drøftelsen tog udgangspunkt i en oversigt over projektønsker til Investeringsplanen samt forvaltningens anbefalinger (jf. bilag 5 til drøftelsesindstillingen, der er vedlagt denne indstilling som bilag 1). På mødet blev det aftalt, at en beslutningsindstilling om Investeringsplanen skulle afvente budgetaftalen for 2007, således at de projektønsker, der finansieres via budgetaftalen, udtages af ønskerne til Investeringsplanen.

 

Budgetaftalen for 2007 finansierer vigtige projektønsker, som forvaltningen ikke havde anbefalet prioriteret i den indstilling, som udvalget drøftede den 30. august 2006. På den baggrund er der ikke ændret i forvaltningens anbefaling af prioriterede ønsker og den foresl åede prioritering af de "frie midler" i perioden indstilles derfor til beslutning. I 2008 er der dog afsat 7,9 mio. kr. til Tingbjerg-Utterslevhuse som følge af, at Økonomiudvalget den 10. oktober 2006 afviste Teknik- og Miljøudvalgets forslag til finansiering. Af bilag 2 fremgår de prioriterede projekter placeret ud over årene 2007 - 11.

 

Forvaltningen kan på baggrund af erfaringerne med dynamikken i projektporteføljen stå inde for den foreslåede merdisponering i periodens første år. Skulle alle de prioriterede projekter mod forventning have optimal fremdrift, følges forbruget på anlægsrammen så tæt, at den årlige anlægsramme altid vil blive overholdt gennem udskydelse af projekter på baggrund af politisk beslutning.

 

Forvaltningen gør også opmærksom på, at der formentlig vil opstå behov for yderligere træk på anlægsrammen til tillægsbevillinger, til dækning af de hurtigt stigende anlægspriser, samt på medfinansieringer til projekter med fondsbidrag. Forvaltningen har overvejet at sætte en pulje af til dette. Men på baggrund af erfaringen med de mange uforudselige ændringer i projektporteføljen vurderer forvaltningen, at der inden for den årlige anlægsramme vil være plads til eventuelle nødvendige tillægsbevillinger eller til nye mindre projekter, som udvalget ønsker realiseret hurtigt. Råderummet hertil kommer bl.a. fra projekter, der afsluttes med et mindreforbrug samt fra projekter, som realiseres med andre og billigere løsninger end forudset ved opstarten.

 

Af bilag 3 fremgår anlægsporteføljen for Vej & Park i 2007. Porteføljen er sammensat af de prioriterede projekter, jf. bilag 2 samt af uafsluttede anlægsprojekter i 2006, hvorfra restbevillingerne foreslås overført til 2007. Overførslerne har enten årsag i, at projekterne er forsinkede eller i, at en anlægsbevilling er givet i det år den er søgt, selv om anlægsperioden strækker sig over flere år. I bilag 4 er der redegjort for årsagerne til de væsentligste af overførselsforslagene.

 

Det gøres opmærksom på, at der på trods af ønske fra Økonomiforvaltningen ikke er prioriterede midler ind til busfremkommelighed.