Høringssvar om budgetkorrektion som konsekvens af ny huslejemodel

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Høringssvar om budgetkorrektion som konsekvens af ny huslejemodel

 

TMU 939/2006  J.nr. 1410.0017/04

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at nedenstående sagsbeskrivelse udgør Teknik- og Miljøudvalgets svar på høring om budgetkorrektion som konsekvens af ny huslejemodel.

 

Svaret er fremsendt til Kultur- og Fritidsforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget har sendt indstilling omkring budgetkorrektioner - som konsekvens af ny huslejemodel - i høring i udvalgene. Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst Kultur- og Fritidsforvaltningen, at korrektionen ikke skal inkludere midler under Københavns Brandvæsen, da denne enhed er overgået til Økonomiudvalget. Endvidere,  at korrektionen vedrørende Plan & Arkitekturs husleje bør baseres på det nuværende lejemål i Njalsgade og ikke det tidligere på Rådhuspladsen, som bidrag til udvalgets omstillingsbidrag i budget 2006. Derudover er det ingen bemærkninger.

SAGSBESKRIVELSE

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde d. 26. oktober 2006 sendt den nye huslejekorrektion i høring udvalgene (KFU 455/2006). Teknik- og Miljøforvaltningen har bemærkninger til to forhold.

 

Beregningen inkluderer korrektion på ca. 3 mio. kr. til Københavns Brandvæsen, der efterfølgende er overgået til Økonomiforvaltningen. Disse skal naturligvis ikke tilbagereguleres fra Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

 

Endvidere skal det bemærkes, at det er forvaltningens opfattelse, at budgetkorrektionen - med udgangspunkt i ejendommen Rådhuspladsen 77 - ikke er korrekt. Beslutningen om Plan & Arkitekturs flytning er taget uafhængigt af og på et tidligere tidspunkt end beslutningen omkring masterplanen og huslejemodellen. Fraflytningen var derudover et emne meget tidligt i budget 2006 processen, som blev påbegyndt og drøftet administrativt allerede i 2004. De nye mindre udgiftstunge lokaliteter og den skønnede besparelse på 1,8 mio. kr. - som konsekvens af den mindre husleje i Njalsgade 13 - var en betydelig del af det daværende Bygge- og Teknikudvalgs andel af omstillingsbidraget, som blev drøftet på udvalgets budgetseminar d. 16. marts 2005 og besluttet på møde d. 6. april 2005 (BTU 177/2005, Budgetforslag 2006, side 16). Den seneste budgetkorrektion bør derfor kun baseres på den nuværende og ikke på den tidligere husleje.

 

Der er ingen yderligere bemærkninger.

 

 

Økonomi

-

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Høring

-

 

BILAG VEDLAGT

Høringsbrevet fra Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

Hjalte Aaberg