Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018 (2017-0284146)
Teknik- og Miljøudvalget skal tage de budgetnotater, som Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2018, til efterretning.
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at Teknik- og Miljøforvaltningens udarbejdede budgetnotater tages til efterretning.
- at de udarbejdede budgetnotater om ”Initiativer for renere by” og ”Forsøgsordning med turistbusser”, som er bestilt af Teknik- og Miljøudvalget, tages til efterretning.
Problemstilling
På Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 6.-7. marts 2017 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om, hvilke budgetnotater Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder til budgetprocessen for 2018.
Løsning
Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater inden for ni temaer med udgangspunkt i Fællesskab København og en ’øvrige’ kategori, som Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for i forbindelse med budgetseminaret den 6.-7. marts 2017. Disse budgetnotater fremgår af den nedenstående oversigt.
Ud over Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater har Teknik- og Miljøudvalget bestilt en række budgetnotater forud for forhandlingerne om Budget 2018. Disse budgetnotater fremgår tilsvarende af den nedenstående oversigt.
Budgetnotater, som blev udsendt i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017, er i nedenstående oversigt markeret med en stjerne (*) efter titlen.
Oversigt over budgetnotater
|
Økonomi
Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.
I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Disse tiltag er indarbejdet i de budgetnotater, der har anlægsudgifter.
Videre proces
Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater lægges også på edagsordenssystemet, hvor de løbende vil blive opdateret. Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budgetaftalen for Budget 2018.
Pernille Andersen
/Anna Schou Johansen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 21. august 2017
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.