Status revisionsprotokollater
Status revisionsprotokollater
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 20. februar 2008
Sager til beslutning
7. Status revisionsprotokollater
TMU 54/2008 J.nr. 2008-23119
I forbindelse med den løbende revision er det praksis at forvaltningerne årligt
aflægger status vedrørende revisionsprotokollater for fagudvalg og
Revisionsd
irektoratet om fremdriften i de påpegede forbedringspunkter.
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, 2.
at Teknik- og
Miljøudvalget godkender, at Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender vedlagte
status på særundersøgelser gennemført i 2006 til Revisionsdirektoratet
3.
at Teknik- og
Miljøudvalget godkender vedlagte status på årsrevisionsprotokollater 2005
vedr. den tidligere Miljø- og Forsyningsforvaltning, den tidligere Bygge- og
Teknikforvaltning samt byfornyelsesområdet fremsendes til Revisionsdirektoratet. |
|
Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. februar 2008 |
PROBLEMSTILLING
Revisionsdirektoratet
udsender hvert år - typisk juni-juli måned - et revisionsprotokollat vedrørende
årsregnskabet. Derudover gennemfører revisionsdirektoratet forskellige særundersøgelser
på tilfældigt udvalgte områder. Udvalget behandler forvaltningens udkast til
svar på protokollater i september måned. I begyndelsen af det nye år gøres der
status på fremdriften vedrørende protokollaterne. I denne indstilling skal Teknik-
og Miljøudvalget godkende status på fremdriften vedr. protokollaterne som
efterfølgende vil blive sendt til Revisionsdirektoratet.
Teknik- og
Miljøforvaltningen giver i denne indstilling med det tilhørende bilag en status
til Revisionsdirektoratet for de revisionsprotokollater og undersøgelser, der
vedrører den tidligere Bygge- og Teknikforvaltning og den tidligere Miljø- og
Forsyningsforvaltning.
Teknik- og
Miljøforvaltningen har fulgt op på fremdriften i forhold til følgende revisionsprotokollaterne
til Teknik- og Miljøudvalget:
- nr. 12/2006 Revision af regnskab 2006
- nr. 5/2006 Administration af tilbagebetalingen af
kommunes lån til Landsbyggefonden
- nr.13/2006 Revision af Københavns Kommunes
regnskab for 2006 på byfornyelsesområdet
- nr. 22/2005 Miljø- og Forsyningsforvaltningen
Revisionen af regnskab 2005
- nr. 21/2005 Bygge- og Teknikforvaltningen
Revisionen af regnskab 2005
- nr. 20/2005 Revision af Københavns Kommunes
regnskab for 2005 på byfornyelsesområdet mv.
Status
for de forskellige revisionsbemærkninger fremgår af bilag 1. Samlet set
vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at status er tilfredsstillende. Det vil
fortsat kræve en betydelig indsats i 2008, hvis forvaltningen samlet skal opnå
økonomistyringsniveau 3.
I
forlængelse af organisationsændringerne i Teknik- og Miljøforvaltningen pr. 1.
april 2007 og 1. januar 2008 er det en betydelig opgave at sikre, at de
nødvendige forretningsgange afspejler den aktuelle organisation og
arbejdsprocesser, hvilket var et centralt forbedringspunkt i forhold til
årsrevisionsprodokollattet vedr. årsregnskab 2006. Der arbejdes intenst med
denne opgave i forvaltningen, og den samlede pakke af de obligatoriske
forretningsgange er godkendt af forvaltningens chefgruppe og fremsendt til
Revisionsdirektoratet.
Udover
den samlede forvaltning af økonomien i Teknik- og Miljøforvaltningen er der
løbende via særprokollater fokus på tilrettelæggelsen af driften på
byforbyelsesområdet. Der er på dette område også en tilfredsttillende fremdrift,
men det er fortsat et område, der er i forvaltningens fokus.
ØKONOMI
VIDERE PROCES
Udvalgets svar på denne
indstilling sendes til Revisionsdirektoratet
BILAG
Bilag 1: Status
årsrevisionsprotokollat 2005
Bilag 2: Status
årsrevisionsprotokollat 2006
Bilag 3: Status
særundersøgelser
Bilag 4: Handleplan fra
Center for Bydesign
Pernille Andersen Martin Kregler Christensen