Bevillingsmæssige ændringer - november 2012

Udvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for november 2012. De bevillingsmæssige ændringer vil medføre, at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget nedskrives med 6,87 mio. kr. i 2012. Udvalgets driftsbudget opskrives med 2,00 mio. kr. i 2012, nedskrives med 3,29 mio. kr. i 2013 og opskrives med 0,20 mio. kr. fra 2014 og frem.

1. at de bevillingsmæssige ændringer for november 2012, jf. bilag 1, gennemføres

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2012 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunes fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.

De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer. Disse fremgår af løsningsafsnittet nedenfor og i oversigtsform i bilag 1.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for november 2012 per bevilling. Der ønskes foretaget ændringer inden for bevillingerne Ordinær drift, Ordinær anlæg samt Byfornyelse anlæg.

I forbindelse med samling af den fælles ejendomsdrift i Teknik- og Miljøforvaltningen er der behov for at omplacere budgettet vedrørende ejendomsdriften på det grønne område og på kirkegårdsområdet. Forvaltningen ønsker derfor, at der omplaceres 0,68 mio. kr. fra funktion 0.28.20.1 (Grønne fritidsområder) til funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger) og 0,08 mio. kr. fra funktion 0.35.40.1 (Kirkegårde) til funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger) i 2012. 

Gennemgang af den ordinære anlægsramme

I forbindelse med gennemgangen af anlægsprojekterne på den ordinære anlægsramme er forvaltningen blevet opmærksom på, at budgettet ikke er placeret korrekt for anlægs-projekterne:

• Nordhavnsvej, standardforbedringer af omkringliggende færdselsarealer
• Ny aflønningsmodel, projektrelaterede undersøgelser
• Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken
• Sundholmsvejkvarteret – Trafik og byrumsprojekter
• Udendørs fitnesspladser

I 2012 ønskes der derfor omplaceret:

• 29,36 mio. kr. fra funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) til 2.28.23.3 (Standardforbedring af færdselsarealer) vedr. Nordhavnsvejen, standardforbedringer af omkringliggende færdselsarealer 
• 0,08 mio. kr. fra funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltninger) til funktion 2.28.23.3 (Standardforbedring af færdselsarealer) vedr. Ny aflønningsmodel, projektrelaterede undersøgelse 
• 0,07 mio. kr. fra 1.38.65.3 (Genbrugsstationer) til funktion 2.28.23.3 (Standardforbedring af færdselsarealer) vedr. Genbrugsstationen ved Bispeengen og Fuglebakken 
• 0,50 mio. kr. fra funktion 2.28.23.3 (Standardforbedring af færdselsarealer) til funktion 0.25.15.3 (Byfornyelse) og 1,06 mio. kr. fra funktion 2.28.23.3 (Standardforbedring af færdselsarealer) til funktion 0.28.20.3 (Grønne fritidsområder) vedr. Sundholmsvejkvarteret – Trafik og byrumsprojekter, 
• 0,04 mio. kr. i 2012, 0,02 mio. kr. i 2013 og 0,03 mio. kr. i 2014 mellem funktion 0.32.31.3 (Stadion og idrætsanlæg) og 0.32.35.3 (Andre fritidsfaciliteter) vedr. Udendørs fitnesspladser.

Midler til medtænkning af skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 21. juni 2012 afsat midler til medtænkning af skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter i kommunen. Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at omplacere midlerne til Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget, da Teknik- og Miljøforvaltningen står for de fleste anlæg i Københavns byrum. På den baggrund ønskes der omplaceret 0,30 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1 (Kulturelle opgaver) til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 0.32.35.3 (Fritidsfaciliteter) i 2012.

Betaling af fondsmoms i forbindelse med fornyelse af Fælledparken

Overførsel af driftsmidler til vedligeholdelse af kunstgræsbane på Keldsøvej

Overførsel af indtægtsbevilling fra 2012 til 2013 vedrørende Nyrupsgade

Jævnfør ”Indstilling vedr. Nyrupsgade”, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 1. december 2011, så ønsker forvaltningen at indtægtskravet på 3,29 mio. kr. i 2012 overføres til 2013, da betalingen fra ejendomsselskabet KB60 vedrørende frikøb fra ”råden-over-vejareal”-afgift ikke forventes betalt i 2012. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.22.01.1 (Transport og infrastruktur) nedskrives på indtægtssiden med 3,29 mio. kr. i 2012 og efterfølgende opskrives med 3,49 mio. kr. i 2013. Modposten er Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Indskud i pengeinstitutter m.v.).

De bevillingsmæssige ændringer er beskrevet under afsnittet Løsning og kan ses oplistet i bilag 1. Ændringerne vil medføre, at Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget vil blive nedskrevet med 6,87 mio. kr. i 2012. Teknik- og Miljøudvalget driftsbudget vil desuden blive opskrevet med 2,00 mio. kr. i 2012, nedskrevet med 3,29 mio. kr. i 2013 og opskrevet med 0,20 mio. kr. fra 2014 og frem.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag forventes at blive behandlet af Økonomiudvalget den 4. december 2012 og af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012. 

         Hjalte Aaberg                                                                            

                                                                  /Martin Nordrup Andersen