Udskydelse af anlægsprojekter
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at 20 anlægsprojekter svarende til 60,1 mio. kr. udskydes fra 2025 til 2026, jf. bilag 2.
Problemstilling
I forbindelse med første anlægsoversigt (TMU 24. februar 2025) besluttede Teknik og Miljøudvalget, at der i anden anlægsoversigt (på TMU 16. juni 2025) fremlægges en sag vedrørende en mindre forskydning af udgifter til anlægsprojekter, der er planlagt til at gå i udførsel i 2025. Dette med henblik på at reducere overbookingen og sikre at udvalget overholder anlægsmåltallet. Med udgangspunkt i tidligere år er det forvaltningens vurdering, at forbruget i 2025 skal nedjusteres med 60,1 mio. kr. med henblik på at minimere risikoen for overskridelse af anlægsmåltallet i 2025.
Teknik- og Miljøudvalget besluttede desuden at forvaltningen i anden anlægsoversigt 2025 skal fremlægge indstilling om udskydelse af projekter. Da flere af projekterne, der kan udskydes, er planlagt til at gå i udbud i maj, er der behov for hurtig stillingtagen til, hvilke projekter der skal udskydes til opstart i 2026.
Løsning
Teknik- og Miljøudvalgets samlede måltalsstyrede anlægsportefølje dækker i 2025 over projekter for 1.027 mio. kr., hvilket betyder, at en udskydelse på 60,1 mio. kr. udgør ca. 6% af den samlede måltalsstyrede anlægsportefølje.
Der er identificeret en række projekter, som vurderes mulige at udskyde med opstart fra 2025 til 2026 for at mindske risikoen for at overskride anlægsmåltallet i 2025. I forbindelse med udskydelse af anlægsprojekter vil der altid opstå merudgifter til ekstra projektledelse, opdatering af materialer mv. Projekterne, der er udvalgt til at blive udskudt, er derfor valgt ud fra et ønske om mindst mulig økonomiske påvirkning.
Forvaltningen har med afsæt i nedenstående kriterier udarbejdet en liste over projekter der kan udskydes med mindst mulig økonomisk påvirkning.
- Projekter, der befinder sig i overgangen mellem projektering og udbud, og hvor projekterne er planlagt til at blive udbudt i 2025 og dermed gå i udførelse i 2025. Dette med henblik på at undgå at udskyde projekter, der er under udførelse.
- Projekter, hvor der ikke er risiko for at miste medfinansiering.
- Projekter, der ikke er givet som need to bevillinger i budgetaftaler.
- Projekter, der ikke koordineres med andre projekter og som dermed ikke vil få afledte konsekvenser for øvrige projekter.
Projekterne der vurderes at kunne udsættes, fremgår af bilag 2 og 3 og er baseret på opdaterede forventninger til forbruget i 2025. Bilag 2 viser de 20 projekter som forvaltningen anbefaler at udskyde. Bilag 3 viser de projekter, som ud fra ovenstående kriterier også er mulige at udskyde, men hvor forvaltningen ikke anbefaler at udskyde de konkrete projekter.
Forvaltningens anbefaling til projekter der udskydes fra 2025 til 2026
Forvaltningen har udvalgt 20 anlægsprojekter, svarende til 60,1 mio. kr., der vurderes bedst egnede til udskydelse. Disse projekter fremgår af bilag 2. Forvaltningens anbefaling er baseret på en faglig vurdering om at sikre en bred udskydelse af projekter, der rammer såvel byfornyelsesprojekter, genopretningsprojekter, samt øvrige projekter vedtaget i budgetaftaler. Det er forvaltningens vurdering, at listen over anlægsprojekter til udskydelse udgør den bedste sammensætning af anlægsprojekter for at undgå udhuling af specifikke anlægsområder. En udskydelse af f.eks. yderligere genopretningsprojekter vil medføre, at forvaltningen skal tilpasse bygherreorganisationen på genopretningsområdet i et omfang, som vil påvirke forvaltningens fremtidige eksekvering af genopretningsprojekter og potentielt påvirke efterslæbet på genopretning negativt. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale at udskyde yderligere genopretningsprojekter.
Konsekvens af udskydelsen til 2026
Udskydelsen af projekter fra 2025 til 2026 skal sikre at udvalgets anlægsmåltal i 2025 kan overholdes, men øger udvalgets måltalsbehov i 2026. Udskydelsen af projekterne medfører, at forvaltningen ikke iværksætter anlæg af projekterne i 2025, men planlægger dette i 2026 i stedet. Projekterne ligger derfor stille i 2025 og det forventede forbrug placeres i 2026. Hvis udvalget ikke tildeles tilstrækkeligt anlægsmåltal i 2026, vil der således være behov for at tage stilling til, hvordan udvalgets anlægsportefølje tilpasses til udvalgets anlægsmåltal. Der er således risiko for flere års udskydelse, hvis projekterne ikke som forudsat kan gennemføres i 2026 indenfor udvalgets anlægsmåltal, eller at nye projekter skal udskydes, og dermed forsinkes i gennemførelsen.
Politisk handlerum
Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke vælger at godkende udskydelsen af de 20 anbefalede anlægsprojekter, kan det kan besluttes, at
- projekter fra bilag 3 skal udskydes i stedet for de projekter, som forvaltningen jf. bilag 2 anbefaler at udskyde. Dette således, at der stadigvæk udskydes for 60,1 mio. kr.
- udskyde for mindre eller mere end 60,1 mio.kr. Herved vil risikoen for en måltalsoverskridelse stige tilsvarende – eller alternativt, at udvalget ikke anvender det fulde anlægsmåltal.
Økonomi
Forvaltningen forventer at indarbejde de økonomiske konsekvenser af udskydelsen i anden anlægsoversigt som udvalget skal behandle d. 16. juni 2025.
Videre proces
Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil projekterne blive udskudt fra 2025 til 2026 og forbruget på projekterne forventes at blive placeret i 2026 i anden anlægsoversigt 2025. Forvaltningen vil fortsat være opmærksomme på det forventede forbrug på måltalsstyret anlæg i 2025 frem mod tredje anlægsoversigt for at sikre, at anlægsmåltallet ikke overskrides.
Søren Wille
/ Marie-Louise Kudsk Hædersdal