Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007
Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 19. april 2006
Sager til drøftelse
15. Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007
TMU 233/2006 J.nr. 1410.0021/05
INDSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller
at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budget 2007,
herunder særligt forvaltningens forslag til prioriteringsrum samt ønsker til
budget 2007
RESUME
Teknik-
og Miljøforvaltningen har i forbindelse med budgetseminaret d. 29. marts udsendt
det samlede budgetmateriale. I materialet er redegjort for Teknik- og Miljøudvalgets
samlede budget for 2007. Dette være sig dels en beskrivelse af de enkelte
ydelser dels tilvejebringelsen af det fælleskommunale prioriteringsrum og
hvilke ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen opfordrer Teknik- og Miljøudvalget
til at prioritere i de kommende budgetforhandlinger.
Materialet
er i en foreløbig version idet der vil ske en bearbejdning i forlængelse af
Teknik- og Miljøudvalgets behandlinger af materialet.
Teknik-
og Miljøforvaltningen har fremlagt i alt 27 ønsker/forslag prioriteret i tre
kategorier. På budgetseminaret blev de 6 højest prioriterede ønsker
præsenteret. Der er tale om ønsker til såvel anlæg og drift.
Teknik-
og Miljøudvalget skal i budget 2007 bidrage 8,1 mio.kr. til det fælleskommunale
prioriteringsrum. Forvaltningen har fremlagt forslag for i alt 9,6 mio.kr. Der
er altså mulighed for at udvalget fravælger forslag eller omprioriterer de
overskydende midler til andre aktiviteter.
SAGSBESKRIVELSE
Materialet er udformet efter de retningslinier som er
stillet fra Økonomiforvaltningen, men er i en foreløbig version, idet der vil
ske e
n bearbejdning i forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets behandlinger af
materialet. Herudover vil der foreligge enkelte yderligere beskrivelser og
bestilte redegørelser i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets 2. behandling
af budgettet d. 10. maj 2006. Den konkrete oversigt over bilag og deres
forventede udsendelse fremgår af TMU-portalen.
Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt i alt 27
ønsker/forslag prioriteret i tre kategorier. På budgetseminaret blev de 6
højest prioriterede ønsker præsenteret. Der er tale om ønsker til såvel anlæg
og drift. Ønskerne er udover de obligatoriske oversigter præsenteret i en mappe
med et kort pr. forslag. Såfremt udvalget ønsker ændringer i forslagene, nye
forslag el. vil disse forslag blive genoptrykt i en revideret udgave. Dette forventes
som minimum at ske efter udvalgets 2. behandling af budget 2007.
Udover denne indstilling indeholder i særdeleshed
udvalgsafsnittet i budgetmaterialet en
overordnet beskrivelse af budget 2007. Teknik- og Miljøudvalget skal i budget
2007 bidrage med 8,1 mio.kr. til det fælleskommunale prioriteringsrum.
Forvaltningen har fremlagt forslag for i alt 9,6 mio.kr. Der er altså mulighed
for at udvalget fravælger forslag eller omprioriterer de overskydende midler
til andre aktiviteter. Af de foreslåede besparelser udgør 63% (6,1 mio.kr.)
besparelser på hovedkonto 6 – administration fordelt med 3,3 mio.kr. på udgifter og 2,8 mio.kr. på indtægter.
De enkelte enheders budget er nu alle omfattet af den
ny budgetmodel, og er derfor beskrevet iht. disse rammekrav.
Udover de forhold der vil skulle ændres som følge af
Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen er der en række forhold der vil
blive indarbejdet i budgetmaterialet mellem 1. og 2. behandlingen.
Det drejer sig om:
- Teknik- og
Miljøforvaltningen har overfor Økonomiforvaltningen tilkendegivet at
forvaltningen ikke er enig i indarbejdelsen af de økonomiske konsekvenser
af kommunalreformen (bilag 1). Teknik- og Miljøforvaltningen vil til mødet
den 19. april udarbejde et overblik over konsekvenserne, såfremt
forvaltningen ikke imødekommes på dette område.
- En ny kontoplan
er under vedtagelse i Indenrigsministeriet. Ændringerne i kontoplanen
berører Miljøkontrollen, Vej & Park, Parkering København og Plan-
& Arkitektur, men forventes ikke at få konsekvenser for enhedernes
ydelseskataloger. Kontoplanen forventes vedtaget ultimo april 2006 og vil
gælde fra 1. januar 2007.
- Forvaltningens
andel af de manglende integrationsindtægter og finansieringen af
strategisk indkøb er midlertidigt placeret i Sekretariatet og skal
fordeles til de enkelte enheder.
- Lønpulje på 11,3
mio.kr. er midlertidigt placeret på Sekretariatets konti. Midlerne skal
fordeles til enhederne, men fordelignsnøglen vil afhænge af fordelingen i
2006, hvilket endnu ikke er sket.
Det er uklart om dette vil ske inden udvalgets 2. behandling.
Økonomi
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens
positivliste over sager, der skal miljøvurderes
Høring
-
BILAG VEDLAGT
Bilag 1 – Indarbejdelse af
kommunalreformen.
Øvrige bilag er
udsendt/udleveret til udvalget i forbindelse med budgetsem
inaret d. 29. marts,
og er tilgængelige via TMU-portalen.