Tillægsbevilling - Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade
Tillægsbevilling - Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 10. maj 2006
Sager til beslutning
10. Tillægsbevilling - Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade
TMU 274/2006 J.nr. 21151.0001/03
INDSTILLING
Teknik-
og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der
gives en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til finansiering af broen over Ågade
samt anlæg af Nørrebro Cykelrute på strækningen Ågade-Jagtvej (BR630/05). Tillægsbevillingen
finansieres af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.
at der
gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til finansiering af projektets mindre
pladsanlæg, således at det samlede projekt kan realiseres som oprindeligt
planlagt. Tillægsbevillingen finansieres af Vej & Parks anlægsramme (konto
2.22.3, Vejanlæg) i 2007.
RESUME
Vej
& Park udbød i januar 2006 projektet for Nørrebro Cykelrute - strækningen
Jagtvej til Ågade inkl. en bro over Ågade - i totalentreprise. Ved licitationen
den 14. marts 2006 viste det sig, at en realisering af anlægsarbejdet beløber
sig til en anlægsudgift på 35,4 mio. kr. Forvaltningens budget for
anlægsudgiften er på 27 mio. kr.
Årsagerne
til den øgede anlægsomkostning er generelle prisstigninger på grund af det høje
aktivitetsniveau i anlægsbranchen, specielt høj stålpris samt, at rådgiverne
har vurderet broens kompleksitet lavere end entreprenørerne.
Forvaltningen
har ikke intern ekspertise i komplekse konstruktioner som broer m.v. Vi må
derfor stole på rådgiverne. I dette tilfælde har rådgiverne undervurderet
prisen jf. ovenstående. Det påtænkte projekt kan derfor kun gennemføres,
såfremt der gives de anførte tillægsbevillinger. Forvaltningen har vurderet
vores procedurer for at sikre, at risikoen for gentagelser minimeres jf. bilag
1.
Forvaltningen
har - efter licitationen - arbejdet på at finde mulige besparelser i projektet,
og der er samlet fundet besparelser for ca. 2,3 mio. kr. Dette omfatter
følgende justeringer:
De
to mindre pladsdannelser ved henholdsvis Ågade og Hans Egedes Gade udelades.
Desuden ændres der i mindre omfang i belægningstyperne i parkprojektet og
grillpladserne tages ud af projektet.
Herudover
gennemføres der mindre besparelser i de anlægsarbejder, der er tilknyttet selve
broanlægget. Endelig indledes der forhandling med lavest bydende tilbudsgiver
om enhedspriser på nogle delelementer i projektet.
Forvaltningen
anbefaler at der også gives tillægsbevilling til denne del af projektet, så det
kan anlægges i sin helhed.
Forvaltningen
har i samarbejde med Frederiksberg Kommune overvejet mere gennemgribende
besparelser i projektet, men opgivet dem, da de gav uacceptable tilgængelighedsløsninger.
Gennemførelse
af projektet foru
dsætter en samlet tillægsbevilling til projektet på 9,1 mio.
kr. mio. kr., der foreslås finansieret af Vej & Parks anlægsramme (konto
2.22.3, Vejanlæg) i 2007.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
I 1996 besluttede Borgerrepræsentationen (BR333/96) at
etablere Nørrebro Cykelrute med tilhørende parkbælte gennem Nørrebro, (Frederiksberg)
og Valby.
Den 19. maj 2004 besluttede Bygge- og Teknikudvalget
(BTU259/2004), at cykelruteprojektet skulle udvikles med en brokrydsning over
Ågade, og at projektudviklingen af strækningen Ågade-Jagtvej skulle igangsættes.
Den 11. november 2004 besluttede
Borgerrepræsentationen (BR510/04), at et forelagt dispositionsforslag skulle
danne grundlag for den videre projektudvikling af cykelruten.
Borgerrepræsentationen reserverede endvidere 0,5 mio. kr. til videreudvikling
af det forelagte dispositionsforslag for cykelruten, herunder til jordbundsanalyser
og til udbud af brorådgiveropgaven i begrænset udbud.
Den 15. juni 2005 besluttede Borgerrepræsentationen
(BR379/05) en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. med henblik på at få udviklet
projektmaterialet for broen over Ågade til et niveau, hvor det kan indgå som en
del af et samlet totalentrepriseudbud for cykelrute og bro.
Den 24. november 2005 besluttede
Borgerrepræsentationen (BR 630/05) en anlægsbevilling på 30,2 mio. kr. til
anlæg af en bro over Ågade samt anlæg af Nørrebro Cykelrute på strækningen
Ågade-Jagtvej.
Den 23. februar 2006 besluttede Borgerrepræsentationen
(BR136/06) en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til finansiering af Teknik- og
Miljøforvaltningens overtagelse af matr. 5288 Udenbys Klædebo Kvarter.
Uddybning af indstilling
Vej & Park
udbød i januar 2006 projektet i totalentreprise. Ved licitationen den 14. marts
2006 viste det sig, at det beskrevne projekt ikke kan udføres indenfor anlægsbevillingens
ramme. Forskellen mellem det billigste tilbud og budgettet viste sig at være på
8,4 mio. kr. Entreprenøren, der afgav det billigste tilbud, har en vedståelsesfrist
frem til den 14. juni 2006.
Det vurderes i dag,
på baggrund af licitationsresultatet, at en realisering af anlægsarbejdet beløber
sig til en anlægsudgift på 35,4 mio. kr. Forvaltningens budget for anlægsudgiften
er på 27 mio. kr.
Forskellen på de
8,4 mio. kr. vurderes hovedsagligt at stamme fra en mere kompleks
brokonstruktion end først vurderet, samt de generelle prisstigninger på grund
af det høje aktivitetsniveau i anlægsbranchen, samt høje stålpriser. I alt er
disse omkostninger ca. 7 mio. kr. højere end det bygherreoverslag, som
forvaltningen havde fået foretaget inden gennemførelsen af udbuddet.
Forvaltningen har -
efter licitationen - arbejdet på at finde mulige besparelser i projektet, og
der er samlet fundet besparelser for ca. 2,3 mio. kr.. Dette omfatter følgende
justeringer:
De to mindre
pladsdannelser ved henholdsvis Ågade og Hans Egedes Gade udelades, hvorved man nøjes
med mindre tilretninger. Desuden ændres der i mindre omfang i belægningstyperne
i parkprojektet og grillpladserne tages ud af projektet.
Herudover
gennemføres der mindre besparelser i de anlægsarbejder, der er tilknyttet selve
broanlægget, idet en trappe og en række mindre støttemure udgår. Endelig indledes
der forhandling med lavest bydende tilbudsgiver om enhedspriser på nogle delelementer
i projektet, som efter forvaltningens opfattelse er prissat urealistisk højt.
Besparelserne
anbefales ikke gennemført for at bevare de lokale plusser i projektet.
Det har været
overvejet at ændre selve broanlægget, således at krydsningen af Ågade blev
kortere. På grund af en række matrikulære bindinger på Frederiksbergsiden af
Ågade vil sådan en løsning medføre, at generelle tilgængelighedskrav med hensyn
til et maksimalt længdefald på 40 promille på stier og ramper ikke vil
kunne overholdes. Denne mulighed er derfor efter samråd med Frederiksberg
Kommune valgt fra.
Ydermere anbefaler
forvaltningen, at det planlagte tils
yn under udførelse af broen øges på grund
af dens kompleksitet. Til dette anbefales det, at der afsættes yderligere 0,7
mio. kr.
Denne løsning
kræver en tillægsbevilling til projektet på 6,8 mio. kr.
Anlægsperiode
Anlægsarbejderne forventes - under forudsætning af, at
Borgerrepræsentationen beslutter at give den ansøgte tillægsbevilling - at
kunne gennemføres i perioden fra den 1.september 2006 til den 15. november
2007.
Borgene har en forventning om, at projektet påbegyndes i foråret/sommeren
2006, og at broen står færdigt inden udgangen af 2006, hvilket grundet
ovenstående ikke kan indfries. Der skal derfor orienteres meget grundigt om
sagen i lokalområdet.
Økonomi
Det ansøgte beløb er ikke på Vej & Parks
Investeringsplan for 2007-11. Forvaltningen vil i givet fald indarbejde omkostningen
i den investeringsplan (for 2007), der forelægges for udvalget til godkendelse
i oktober/november 2006.
Andre konsekvenser
Efter Teknik og
Miljøforvaltningens overtagelse af matr. 5288 (jf. (BR136/06) er Svend Engstrøm
A/S blevet opsagt på arealet.
BILAG VEDLAGT
Bilag 1 – Tillægsbevillinger
på Vej & Parks Investeringsplan