Indtægtsbevilling til deltagelse i Horizon Europe projektet Shift2Sustain
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Europakommissionens Horizon Europe-pulje på 2,62 mio. kr. (351.500 EUR) til projektet Shift2Sustain. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2,62 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.
Problemstilling
Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.
Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 2. oktober 2025 om tilskud fra Europakommissionens Horizon Europe pulje til at indgå i et projekt, der understøtter arbejdet med sikre skoleveje jf. Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025 (BR 19. august 2021). Initiativerne supplerer desuden indsats i Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, I, V, Ø, Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels Chr. Jakobsen) om trygge og trafiksikre børn og unge samt arbejdet med delemobilitet jf. Kommuneplan 2024 ”Fremtiden klimavenlige hovedstad”, hvor ændret adfærd er et af virkemidlerne til CO2-reduktion.
Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Europakommissionens Horizon Europe pulje kan modtages og anvendes til forvaltningens deltagelse i projektet Shift2Sustain.
Løsning
Københavns Kommune er pilotby i projektet sammen med Gdansk (Polen), Zagreb (Kroatien), Izmir (Tyrkiet), Sarajevo (Bosnien-Hercegovina) og Torino (Milano).
Understøtte sikre skoleveje
Shift2Sustain understøtter Handlingsplan for trafiksikkerhed 2021-2025, hvor det indgår, at der skal udvælges en til to pilotskoler til at være ’trafikskoler’ og udvikle indsatser sammen med dem. Projektet supplerer desuden de indsatser, der er sat midler af til i Budget 2026 vedr. trygge og trafiksikre børn og unge, idet forvaltningen mulighed for i samarbejde med en til to skoler at udvikle og teste nye værktøjer til samskabelse, adfærdskommunikation og -kampagner, som kan understøtte, at færdselsundervisning styrkes. De tiltag, der har en effekt, bliver efterfølgende stillet til rådighed for alle skoler i København i form af hands-on-guide til skolens trafikindsatser og i individuel rådgivning af de enkelte skoler om, hvordan de kan styrke færdselsundervisningen på lige præcis deres skole.
Københavns Kommune udfører på den baggrund via Shift2Sustain følgende aktiviteter:
- Udpege en til to pilotskoler og udarbejde en konkret og operationel mobilitetsplan i fællesskab med skolerne, som skal styrke cykling og gang som foretruken transportform til/fra skole.
- Udarbejde adfærdsdesign, kommunikation og kampagner, der gør det nemt for skolens aktører at styrke børns cykling og gang.
- Styrke færdselsundervisningen i skolerne med særlig fokus på træningen af cykel og gang i skoletiden.
- Udarbejde guide på baggrund af pilotforsøgende til alle de københavnske skoler med eksempler på indsatser og adgang til materialer, der gør det nemt selv at sætte indsatser i gang på egen skole.
Understøtte delemobilitet
Københavns Kommune arbejder for at fremme alle typer af delemobilitet, herunder også delebilisme. Omstilling fra privatbilisme til delebilisme bidrager til reduktion af CO2-udledning, antallet af biler, bilture og parkeringspladser. Målet i Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 er, at alle delebiler skal være eldrevne i 2027. Aktiviteterne i Shift2Sustain vil understøtte opbygningen af viden på delebilsområdet, som kan benyttes fremadrettet i både gamle og nye byområder, så Kommuneplan 2024’s målsætning om bydækkende udbredelse af delebiler opfyldes.
Følgende aktiviteter indenfor delemobilitetsområdet vil indgå i Shift2Sustain:
- Monitorere adfærdsændring i Fælledby, hvor der som det første nye boligområde bliver bygget et Mobility Plaza, hvor beboere kan få adgang til delemobilitet efter ønske. Denne proces følger kommunen nøje.
- Erfaringer og data fra pilotprojektet i Fælledby opsamles og bearbejdes med henblik på at opskalere denne viden fra Fælledby til eksisterende bydele i København, hvor ændret adfærd kan føre til en mere bæredygtig mobilitet bl.a. indgår området omkring Nansensgade og Tingbjerg, hvor der i øjeblikket foregår områdefornyelse. Erfaringer og viden opsamlet i pilotprojektet vil ligeledes blive introduceret i kommende nye byudviklingsområder, såsom Jernbanebyen, Lynetteholm, Refshaleøen m.v..
Politisk handlerum
Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager tilskud, vil det ikke være muligt at gennemføre projektet.
Økonomi
Københavns Kommunes del af projektet udgør 2,62 mio. kr. af en samlet økonomisk ramme på 37,35 mio. kr. Projektet er 100 % finansieret af EU, og Københavns Kommune har dermed ingen egenfinansiering. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med projektet.
Betalingsprocedurerne i Horizon Europe er udformet, så deltagerne modtager ca. 90% som præfinansiering i starten af projektet. Herefter afrapporteres udgifterne årligt til Horizon Europe. Udgifterne for det sidste projekt år (2028) modregnes præfinansieringen. Efter 2028 kan der forekomme mindre residuale konteringer på projektet, hvorefter projektet kan lukkes.
De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 2,62 mio. kr. udbetalt af a Horizon Europe. fremgår af tabellen nedenfor:
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (alle beløb er i 1.000 kr. 2026 p/l)
|
At-punkt |
Ud-valg |
Bevilling (nr. og navn) |
Indtægt(I)/ Udgift (U) |
2026 |
2027 |
2028 |
Varig? |
|
1. |
TMU |
1000 - Ordinær drift |
I |
-2.360 |
0 |
-260 |
Nej |
|
1. |
TMU |
1000 - Ordinær drift |
U |
750 |
1.010 |
860 |
Nej |
|
1. |
ØU |
Finansposter (kassen) |
U |
1.610 |
-1.010 |
600 |
Nej |
|
I alt |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
Videre proces
Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen de øvrige projektpartnere om, at tilskuddet kan, modtages og igangsætter projektet.
Teknik- og Miljøudvalget vil i projektets tre-årige periode til og med 2028 blive orienteret om projektets resultater.
Søren Wille
/ Peter Højer