Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11
Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ekstraordinært møde onsdag den 1. november 2006
Sager til beslutning
6. Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11
TMU 845/2006 J.nr. 1410.0021/05
INDSTILLING
Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
at Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11
disponeres som beskrevet i nærværende indstilling, og
at Vej & Parks Investeringsplan 2007 anvendes til
anlæg af de i nærværende indstilling oplistede projekter
Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. oktober 2006
Sagen blev udsat
RESUME
Teknik- og Miljøudvalget
drøftede på mødet den 30. august 2006 (TMU 535/06) disponeringen af Vej &
Parks Investeringsplan 2007 - 11. Drøftelsen tog udgangspunkt i en oversigt
over projektønsker til Investeringsplanen samt forvaltningens anbefalinger (jf.
bilag 5 til drøftelsesindstillingen, der er vedlagt denne indstilling som bilag
1). På mødet blev det aftalt, at en beslutningsindstilling om
Investeringsplanen skulle afvente budgetaftalen for 2007, således at de
projektønsker, der finansieres via budgetaftalen, udtages af ønskerne til
Investeringsplanen.
Budgetaftalen for 2007
finansierer vigtige projektønsker, som forvaltningen ikke havde anbefalet
prioriteret i den indstilling, som udvalget drøftede den 30. august 2006. På
den baggrund er der ikke ændret i forvaltningens anbefaling af prioriterede
ønsker og den foreslåede prioritering af de "frie midler" i perioden indstilles
derfor til beslutning. I 2008 er der dog afsat 7,9 mio. kr. til
Tingbjerg-Utterslevhuse som følge af, at Økonomiudvalget den 10. oktober 2006
afviste Teknik- og Miljøudvalgets forslag til finansiering. Af bilag 2 fremgår
de prioriterede projekter placeret ud over årene 2007 - 11.
Forvaltningen kan på baggrund
af erfaringerne med dynamikken i projektporteføljen stå inde for den foreslåede
merdisponering i periodens første år. Skulle alle de prioriterede projekter mod
forventning have optimal fremdrift, følges forbruget på anlægsrammen så tæt, at
den årlige anlægsramme altid vi
l blive overholdt gennem udskydelse af projekter
på baggrund af politisk beslutning.
Forvaltningen gør også
opmærksom på, at der formentlig vil opstå behov for yderligere træk på
anlægsrammen til tillægsbevillinger, til dækning af de hurtigt stigende anlægspriser,
samt på medfinansieringer til projekter med fondsbidrag. Forvaltningen har
overvejet at sætte en pulje af til dette. Men på baggrund af erfaringen med de
mange uforudselige ændringer i projektporteføljen vurderer forvaltningen, at
der inden for den årlige anlægsramme vil være plads til eventuelle nødvendige
tillægsbevillinger eller til nye mindre projekter, som udvalget ønsker
realiseret hurtigt. Råderummet hertil kommer bl.a. fra projekter, der afsluttes
med et mindreforbrug samt fra projekter, som realiseres med andre og billigere
løsninger end forudset ved opstarten.
Af bilag 3 fremgår
anlægsporteføljen for Vej & Park i 2007. Porteføljen er sammensat af de
prioriterede projekter, jf. bilag 2 samt af uafsluttede anlægsprojekter i 2006,
hvorfra restbevillingerne foreslås overført til 2007. Overførslerne har enten
årsag i, at projekterne er forsinkede eller i, at en anlægsbevilling er givet i
det år den er søgt, selv om anlægsperioden strækker sig over flere år. I bilag
4 er der redegjort for årsagerne til de væsentligste af overførselsforslagene.
Det gøres opmærksom på, at
der på trods af ønske fra Økonomiforvaltningen ikke er prioriterede midler ind
til busfremkommelighed.
Sagen var på dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets
møde den 25. oktober 2006, men blev udsat.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Bygge- og
Teknikudvalget godkendte på mødet den 12. oktober 2005 (BTU 572/05) Vej &
Parks Investeringsplan for 2006. Endvidere tiltrådte udvalget forvaltningens
anbefaling om, at prioriteringen af de "frie midler" (= ikke disponerede midler
på den årlige anlægsramme) i perioden 2007 - 11 skulle afvente det nye Teknik-
og Miljøudvalg.
På Teknik- og
Miljøudvalgets møde den 30 august 2006 (TMU 535/06) drøftede udvalget, hvilke
projekter, der skal optages på Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11. Til
brug for udvalgets drøftelse havde forvaltningen udarbejdet notat af 16. august
2006 med forslag til prioritering af den overvejende del af de "fri midler",
jf. vedlagte Bilag 1 (identisk med bilag 5 fra udvalgsbehandlingen den 30.
august 2006).
Udvalget tilkendegav
under drøftelsen, at forelæggelse af Investeringsplanen til godkendelse skulle
afvente indgåelse af budgetaftalen for 2007, således at den endelig udvælgelse
af projekter, der skal disponeres midler til i 2007-11, sker med udgangspunkt
heri.
Uddybning af
indstilling og evt. alternativer hertil
Forslaget til Vej & Parks Investeringsplan 2007 -
11 indeholder de samme prioriterede projekter, som dem udvalget drøftede den
30. august 2006. Forvaltningen vurderer, at med den netop indgåede budgetaftale
for 2007 er de andre højt prioriterede ønsker indenfor Vej & Park
ansvarsområde, (indsatsen på cykelområder, nye toiletter, Købmagergade og Pulje
til helhedsorienteret byudvikling i nye områder (Artillerivej)) finansieret,
således at den den tidligere foreslåede prioritering foreslås fastholdt. Bilag
2 viser de finansierede ønsker delt ud på årene 2007-11 suppleret med en
nedenstående ønske om finansiering af et byfornyelsesprojekt i 2008.
Efter udvalgets drøftelser af Investeringsplanen den
30. august 2006, har udvalget den 6. september 2006 (TMU 562/2006) anbefalet
indstillingen "Redegørelse for Byfornyelsens forløb og de bevillingsmæssige
muligheder". Heri foreslås en merbevilling på 7,9 mio. kr. til det
helhedsorienterede byfornyelsesprojektet Tingbjerg-Utterslevhuse dækket på
Byfornyelseskontoen (0.15.3). Dette er blevet afvist i Økonomiudvalget 10.
oktober 2006, hvorfor forvaltningen foreslår, at merbevillingen på 7,9 mio. kr.
afholdes over Investeringsplanen (Vejrammen).
Med udgangen af august 2006 var der på Vej & Parks
anlægsramme 2007-11 ca. 120 mio. kr. "frie midler" fordelt med ca. 32 mio. kr.
på Parkrammen og og ca. 88 på Vejrammen
Parkrammen 2007 - 11
I nedenstående oversigt over Parkrammen 2007 - 11 er
forvaltningens anbefalinger fra udvalgsbehandlingen af Investeringsplanen den
30. august 2006 indarbejdet med forventet forbrug på de enkelte år.
Forvaltningen har foreslået en disponering for 30 mio. kr. Af den nederste
linie i skemaet ("Akkumuleret mer- (-) eller mindreforbug ") fremgår det, at
der er et merforbrug på Parkrammen i de første år, som opvejes af et
tilsvarende mindreforbrug i slutningen af perioden.
|
Navn |
Forv. anbefaler |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Parker og legepladser |
|
|
|
|
|
|
|
Ny Nørrebro Park |
|
13.856 |
|
|
|
|
|
Folkets Park |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
Fælledparken, udviklingsplan |
20.000 |
2.000 |
18.000 |
|
|
|
|
Amager Fælled - Campingplads |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
Legepladser |
4.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
Græsboldbaner |
4.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
Nedlæggelse af dækningsgrave |
3.000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
|
|
Parkramme forbrug |
33.000 |
23.606 |
20.750 |
2.750 |
2.750 |
0 |
|
Parkeramme budget |
|
10.406 |
10.406 |
10.406 |
10.406 |
10.406 |
|
Mer- (-) eller mindreforbrug |
|
-13.200 |
-10.344 |
7.656 |
7.656 |
10.406 |
Vejrammen 2007 - 11
Til udvalgets drøftelse af Vej & Parks
Investeringsplan 2007 - 11 den 30. august 2006 anbefalede forvaltningen, at der
disponeres 80 mio. kr. af de "frie midler" til konkrete projekter i perioden.
Af nedenstående skema fremgår, hvordan de disponerede midler foreslås anvendt i
perioden 2007 - 11.
|
Navn |
Forv. anbefaler |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Vejanlæg |
|
|
|
|
|
|
|
Projektudvikling |
|
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
|
Torve og pladser |
|
|
|
|
|
|
|
Valby Tingsted |
|
|
|
|
|
|
|
Havnegade, etape 1 |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
Toftegårds Plads Arkitektkonkurrence |
|
1.000 |
|
|
|
|
|
Øster Allé |
|
4.550 |
4.000 |
|
|
|
|
Kvæsthusbroen overfladen |
|
15.000 |
5.000 |
|
|
|
|
Enkelt og billigt |
20.000 |
|
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
Havnegade, etape 2 |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
Torve og pladser i alt |
30.000 |
23.550 |
24.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
Cykeltrafik |
|
|
|
|
|
|
|
Folke Bernadottes Allé |
|
15.798 |
|
|
|
|
|
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro |
|
17.450 |
|
|
|
|
|
Grøndals Parkvej |
|
7.000 |
|
|
|
|
|
Cykelstier |
|
5.100 |
|
|
|
|
|
Øresundsvej |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
Cykelstiprioriteringsplanen |
7.000 |
|
7.000 |
|
|
|
|
Cykeltrafik i alt |
17.000 |
45.348 |
17.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vejanlæg, broer og bygværker |
|
|
|
|
|
|
|
Områdefornyelse |
|
3.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
|
|
Byfornyelse Tingbjerg-Utterslev Huse |
|
|
7.900 |
|
|
|
|
Mimersgade |
|
5.000 |
16.500 |
|
|
|
|
Belysning på private fællesveje |
10.000 |
|
|
10.000 |
|
|
|
Bolværker |
10.000 |
|
|
5.000 |
5.000 |
|
|
Vejanlæg, broer og bygværker i alt |
20.000 |
8.000 |
28.400 |
19.000 |
9.000 |
0 |
|
Busprioriterings- og terminalprojekter |
|
|
|
|
|
|
|
Nørreport Station |
|
2.000 |
18.000 |
|
|
|
|
Nørrebrogade |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
|
Busprioriterings- og terminalprojekter
i alt |
10.000 |
2.000 |
28.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Trafikprojekter |
|
|
|
|
|
|
|
Guldbergsgade kvarteret |
|
1.500 |
|
|
|
|
|
Hastighedsplan 2007-2012 |
|
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 |
|
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
5.200 |
|
Amager Trafikplan |
|
2.000 |
22.500 |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|
Trafikprojekter i alt |
0 |
10.700 |
29.700 |
13.200 |
13.200 |
13.200 |
|
Vejramme forbrug |
77.000 |
92.598 |
130.100 |
40.200 |
30.200 |
21.200 |
|
Vejramme budget |
|
68.154 |
68.154 |
68.154 |
68.154 |
68.154 |
|
Mer- (-) eller mindreforbrug |
|
-24.444 |
-61.946 |
27.954 |
37.954 |
46.954 |
Af skemaets nederste linie ("Akkumuleret mer- (-)
eller mindreforbrug ") fremgår det, at der ligesom på Parkrammen er en
merdisponering i de første år af perioden, som udlignes af mindreforbrug i
periodens sidste del. Denne disponering begrundes i forvaltningens erfaring
med, at uforudselige forhold vil betyde, at en række af de prioriterede
projekter ikke igangsættes, anlægges eller afsluttes på de planlagte
tidspunkter, og at der af den grund finder en løbende forskydning af forbruget
til senere år. Derfor anbefales denne merdispoering i de første år af perioden.
Forvaltningen foretager løbende vurdering af det samlede mer- eller mindreforbruget
på Investeringsplanen. Mindskes det budgetterede merforbrug ikke som følge af
uforudselige projektforsinkelser / udskydelser vil forvaltningen standse /
tilbageholde de projekter, der er mindst udviklet, således at årets anlægsramme
altid kan overholdes.
Investeringsplanen 2007
Med udgangspunkt i ovenstående disponeringer af
projekter og midler for perioden 2007 - 11 har forvaltningen udarbejdet et
forslag til disponering af Investeringsplanen for 2007.
Projektporteføljen er sammensat af allerede besluttede
projekter (kontraktlige eller politiske forpligtigelser), af nye projekter som
foreslået i ovenstående disponeringer på Investeringsplanen 2007 - 11 samt af
ikke afsluttede anlægsprojekter, hvor der foreslås overført anlægsbevillinger
fra 2006 til 2007.
De planlagte overførte anlægsmidler fra 2006 til 2007
vurderes at vedrøre 22 ikke afsluttede projekter og beløbe sig samlet til ca 88
mio. kr. En væsentlig årsag hertil er, at når der gives en anlægsbevilling til
et projekt, der kun kan realiseres over flere år, gives hele anlægsbevillingen
i det år, hvor der søges.
Derfor er det for disse store projekter vedkommende
forudseligt, at der ønskes overført anlægsmidler i forbindelse med godkendelse
af næste års budget, således af gennemførelsen af disse anlægsprojekter kan
fortsætte fra starten af det nye år.
Den foreslåede Investeringsplan for 2007 inklusiv de
ønskede hasteoverførsler fremgår af bilag 3. Nederst i kolonnen for 2006
(overførsler til 2007) ud for rubrikken "Mer- (-) eller mindreforbrug" står der
12.8 mio kr. Det er "frie midler" fra 2006, der foreslås overført til 2007.
Disse frie midler er sammensat af mindreforbrug fra gennemførte (og
regnskabsafsluttede) projekter i 2006 samt fra planlagte projekter, som af
forskellige årsager er opgivet/udskudt på ubestemt tid. I bilag 4 er der
oplistet de projekter, hvor der foreslås hasteoverført hasteoverført midler fra
2006 til 2007 samt begrundelsen herfor.
Økonomi
Af bilag 3 fremgår det bl.a., at der disponeres med et merforbrug på godt
37 mio. kr. Da forvaltningen p.t vurderer, at der vil kunne overføres "frie midler" fra 2006
til 2007 i størrelsesordenen 12 mio. kr. er det akkumulerede merforbrug
beregnet til knap 25 mio. kr.
Forvaltningen kan på baggrund af erfaringerne med dynamikken i
projektporteføljen stå inde for den foreslåede merdisponering i periodens
første år. Skulle alle de prioriterede projekter mod forventning have optimal
fremdrift, følges forbruget på anlægsrammen så tæt, at den årlige anlægsramme
altid vil blive overholdt.
Miljøvurdering
Investeringsplanen har som overordnet dispositionsplan
for anlægsprojekter indenfor Vej & Parks område ingen direkte
miljøkonsekvenser. De miljømæssige konsekvenser af planens enkeltprojekter vil
blive beskrevet i indstillinger, hvor der søges anlægsbevilling til
realiserings af projekterne.
BILAG VEDLAGT
Bilag 1: Identisk med bilag 5 fra TMU's drøftelse af
Vej & Parks Investeringsplan den 30. august 2006.
Bilag 2: Disponering af Vej
& parks Investeringsplan 2007 - 11
Bilag 3: Vej & Parks Investeringsplan 2007 (med
foreslåede hasteoverførsler fra 2006)
Bilag 4: Begrundelse for de foreslåede
hasteoverførsler fra 2006
Udsendt med
dagsordenen for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. oktober 2006