Ingen titel

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 30. marts 2006

 

 

Sager til beslutning

 

4.      Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

SOU  84/2006  J.nr. 12/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

At Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at konsekvenserne af kommunalreformen som beskrevet i denne indstilling indarbejdes i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer for 2007, og

At Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at de ufordelte budgetmidler på ca. 143 mio. kr. fra sundhedsområdet indgår i den videre implementering og kvalitetssikring af sundhedsudgifterne i kommunalreformen.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 30. marts 2006

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

RESUME

 

Økonomiudvalget har anmodet Sundheds- og Omsorgsudvalget om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen.

 

Kommunalreformen indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget reduceres med udgifter til sundhedsopgaver, der overføres til regionen og tilføres budget til de sundhedsopgaver, der tilføres kommunen.

 

På sundhedsområdet har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på grundlag af de på nuværende tidspunkt kendte oplysninger og vurderinger beregnet udgifterne til sundhedsydelser, hvor København medfinansierer regionen. Beregningen viser, at København forventes, at skulle betale i alt 1.437 mio. kr. til dækning af grundtilskud til sygehusvæsenet, den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehusvæsenet samt medfinansieringen af sygesikringen.

 

For de sundhedsopgaver, der skal varetages af Sundheds- og Omsorgsudvalget efter gennemførelsen af kommunalreformen, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  skønnet, at der skal afsættes i alt 96 mio. kr. Opgaverne omfatter genoptræning og sundhedsfremme samt forebyggelse.

 

På socialområdet reduceres budgetrammen til plejeboliger med i alt 26 mio. kr., da der indføres en refusionsordning, hvor kommunen kan få kompenseret særlig store merudgifter til enkeltsager. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at der ikke gennem refusionsordningen kan forventes tilført Sundheds- og Omsorgsudvalget refusioner i denne størrelsesorden. Reduktion er derfor nulstillet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til udmøntning af kommunalreformen.

 

På administrationsområdet er der sket fejlindberetningerne vedrørende størrelsen af reduktionen i de administrative udgifter. Der er i nærværende forslag korrigeret for fejlindberetningerne på 12 mio. kr. Derudover er der i udmøntningen indarbejdet 15 mio. kr. til finansiering af nye administrative opgaver i forbindelse med analyse og dokumentation af Sundheds- og Omsorgsudvalgets nye sundhedsopgaver.

 

Efter beregningen af kommunalreformens budgetudmøntning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2007 er der en ufordelt pulje på 143 mio. kr. Udmøntningen er imidlertid baseret på skøn, og der er fortsat usikkerhed om det faktiske udgiftsniveau.  Usikkerheden er især knyttet til kommunens medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver og til omkostningerne på genoptræningsområdet. Det foreslås derfor, at den ufordelte pulje reserveres, indtil der foreligger en afklaring af det fremtidige udgiftsniveau på sundhedsområdet.