Mødedato: 28.02.2013, kl. 14:30
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 102
Overførsler fra 2012 til 2013
Se alle bilag
Til top
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til anmodning om overførsel af uforbrugte midler fra 2012 til budget 2013.
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anmodningerne om overførsel af midler fra 2012 til 2013 vedrørende eksternt finansierede projekter (bilag 1),
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forvaltningens forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra 2012 indgår i de politiske drøftelser om overførselssagen, jf. oversigt over serviceoverførsler som kan annulleres (bilag 2), og
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anmodningerne om overførsel af midler fra 2012 til 2013 vedrørende anlæg og finansposter (bilag 3).
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anmodningerne om overførsel af midler fra 2012 til 2013 vedrørende eksternt finansierede projekter (bilag 1),
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forvaltningens forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra 2012 indgår i de politiske drøftelser om overførselssagen, jf. oversigt over serviceoverførsler som kan annulleres (bilag 2), og
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anmodningerne om overførsel af midler fra 2012 til 2013 vedrørende anlæg og finansposter (bilag 3).
Problemstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til overførsel af uforbrugte driftsmidler, som kan indgå i de politiske drøftelser om overførsler i uge 14, samt overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra fra regnskab 2012 til budget 2013.
Løsning
Som det fremgår af sagen om regnskab for 2012 for Sundheds- og Omsorgsudvalget, er der et mindreforbrug på service på 57,4 mio. kr. Heraf skal 457.000 kr. anvendes til dækning af mindreindtægter på refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Sundhed - og Omsorgsudvalget har derfor mulighed for at søge om overførsel af 57,0 mio. kr. på service. På anlæg er der et mindreforbrug på 23,3 mio. kr.
Anmodningerne vil indgå i de politiske drøftelser om overførselssagen i uge 14, og Økonomiudvalget har besluttet, at alle udvalg inden disse forhandlinger skal behandle forvaltningernes forslag til overførsler.
Overførslerne falder i tre kategorier:
For det første foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der ansøges om overførsel af 2,6 mio. kr. til dækning af eksternt finansierede projekter, der fremgår af bilag 1. Det er gældende praksis, at forvaltningerne kan få overført penge til igangværende projekter, der er finansieret via eksterne midler, såsom fonde og midlertidige statstilskud. Intern Revision kvalitetssikrer disse, og de godkendte projekter med tilhørende midler overføres herefter fra 2012 til 2013.
For det andet stiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en række mulige forslag til anvendelse af det resterende mindreforbrug på service. Forslagene fremgår af bilag 2 og er primært forslag til nye anlægsprojekter. Udvalgets godkendelse af forslagene indebærer alene, at de indgår på linje med de øvrige forvaltningers forslag som baggrundsmateriale til de politiske forhandlinger i uge 14.
For det tredje foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der på anlægsområdet søges om overførsel af 9,6 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, og på finansposter foreslås 50,6 mio. kr. vedrørende indskud i landsbyggefonden overført. Forslagene til overførsler på anlæg og finansposter fremgår af bilag 3. Det er gældende praksis, at forvaltningerne kan få overført penge til tidsforskudte anlægsprojekter samt til finansposter, idet der er tale om uundgåelige udgifter, der blot falder i 2013 i stedet for 2012.
Anmodningerne vil indgå i de politiske drøftelser om overførselssagen i uge 14, og Økonomiudvalget har besluttet, at alle udvalg inden disse forhandlinger skal behandle forvaltningernes forslag til overførsler.
Overførslerne falder i tre kategorier:
For det første foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der ansøges om overførsel af 2,6 mio. kr. til dækning af eksternt finansierede projekter, der fremgår af bilag 1. Det er gældende praksis, at forvaltningerne kan få overført penge til igangværende projekter, der er finansieret via eksterne midler, såsom fonde og midlertidige statstilskud. Intern Revision kvalitetssikrer disse, og de godkendte projekter med tilhørende midler overføres herefter fra 2012 til 2013.
For det andet stiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en række mulige forslag til anvendelse af det resterende mindreforbrug på service. Forslagene fremgår af bilag 2 og er primært forslag til nye anlægsprojekter. Udvalgets godkendelse af forslagene indebærer alene, at de indgår på linje med de øvrige forvaltningers forslag som baggrundsmateriale til de politiske forhandlinger i uge 14.
For det tredje foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der på anlægsområdet søges om overførsel af 9,6 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, og på finansposter foreslås 50,6 mio. kr. vedrørende indskud i landsbyggefonden overført. Forslagene til overførsler på anlæg og finansposter fremgår af bilag 3. Det er gældende praksis, at forvaltningerne kan få overført penge til tidsforskudte anlægsprojekter samt til finansposter, idet der er tale om uundgåelige udgifter, der blot falder i 2013 i stedet for 2012.
Økonomi
-
Videre proces
De politiske drøftelser vedrørende overførselssagen forventes at foregå i perioden 2.-5. april 2013. Herefter behandles overførselssagen i ØU den 30. april 2013 og i BR den 23. maj 2013.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.