Forventet regnskab 2002 - Aktivitets- og økonomirapport til Økonomiudvalget

for mødet «MDAT» kl Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 28. januar 2002

2. Forventet regnskab 2002 - Aktivitets- og økonomirapport til Økonomiudvalget

SOU 20/2002 J.nr. 4/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 21 januar 2002 og videresender det til Økonomiudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 28. januar 2002

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2002. Budgettet indeholder dermed midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag som indgik i budgetforliget. I det vedtagne budget er der tillige tilført budgetmidler som følge af forsøgsbydelenes tilbageførsel.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende, tidlige tidspunkt at holde budgettet på det rammebelagte område.

På hjemmeplejeområdet er der i lighed med budget 2001 etableret en såkaldt bufferpulje til imødegåelse af et eventuelt merforbrug.

Hvad angår køb og salg af pladser har Sundhedsforvaltningen foretaget en aktivitetsbudgettering af området baseret på aktiviteten den 30. september 2001. Den viser, at der kan forventes et stort udgiftspres i 2002 på dette område. Hvis det bliver nødvendigt vil Sundhedsforvaltningen kompensere herfor ved at udvise tilbageholdenhed med hensyn til anskaffelser og vedligehold på plejehjemsområdet.

På det lovbundne område forventes der på bevillingen praksissektoren en afvigelse på ca. 8 mill. kr. Denne vurdering er baseret på det forventede regnskab 2001, som det blev opgjort i november 2001. Afvigelsen kan henføres til medicinområdet, hvor der kunnet konstateres et stigende forbrug efter indførelsen af det nye medicintilskudssystem den 1. marts 2001.

Til top