Forventet regnskab for 2000 (pr. 19. april 2000)
Forventet regnskab for 2000 (pr. 19. april 2000)
Sundheds- og Omsorgsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 25. april 2000
4. Forventet regnskab for 2000 (pr. 19. april 2000)
SOU 166/2000 J.nr. 3/2000
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender regnskabsprognosen af 19. april, herunder Sundhedsforvaltningens forslag om at merkøbet- og mindresalget til andre kommuner løses i sammenhæng med indstillingen vedrørende regnskab 1999.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2000
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.
RESUME
I forhold til redegørelsen vedrørende regnskab 1999, hvor der forventes en ubalance i 2000 på 67 mill. kr. efter diverse tiltag, forventes yderligere et merkøb i andre kommuner på 9 mill. kr., og tilsvarende forventes et yderligere mindresalg til andre kommuner på 4 mill. kr., således at nettoforbruget er 13 mill. kr. større. Idet borgerne har et retskrav på frit valg af bopælskommune er denne udgift ikke styrbar. Merkøbet og mindresalget bør modsvares af en tilpasning af kommunens egen kapacitet. Sundhedsforvaltningen foreslår, at problemet behandles i sammenhæng med indstillingen vedrørende regnskab 1999.
Regnskabsprognosen viser yderligere mindreindtægter vedrørende salg til forsøgsbydelene i forhold til regnskab 1999 på 25 mill. kr. Sundhedsforvaltningen vil drøfte mindresalget med bydelene med henblik på vurdering af om mindresalget har varig karakter, og i bekræftende fald udarbejde forslag til den herved nødvendiggjorte kapacitetstilpasning.
Børne- og Ungdomstandplejen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,3 mill. kr. Sundhedsforvaltningen vil iværksætte en nærmere analyse af merforbruget, og i forbindelse med næste kalkuleaflæggelse redegøre for tiltag til overholdelse af Børne- og Ungdomstandplejens budgetramme.