1. behandling af effektiviseringsbidrag 2023

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at 1. behandle effektiviseringsforslag, som samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 43,2 mio. kr. for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område samt evt. dækning af bevillingsophør,
2. at godkende investeringsforslaget "SU1. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre",
3. at godkende investeringsforslaget "SU2. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed",
4. at godkende investeringsforslaget "SU3. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling",
5. at godkende investeringsforslaget "SU4. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje",
6. at godkende investeringsforslaget "SU5. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter",
7. at godkende at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder videre med investeringsforslaget "SU6. Indførelse af røgfri arbejdstid i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen”
8. at godkende innovationsforslaget "SU7. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte"

Problemstilling

Måltal for effektiviseringer
På Økonomiudvalgets årlige budgetseminar i januar vedtages Indkaldelsescirkulæret. Indkaldelsescirkulæret fastsætter blandt andet det årlige effektiviseringsmåltal for Københavns Kommune. Formålet med at effektivisere kommunens økonomi er at tilvejebringe finansiering til de stigende demografibetingede udgifter samt skabe råderum til nye politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget vedtog et samlet effektiviseringsmåltal på 240 mio. kr. til budget 2023 for Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel udgør 43,2 mio. kr.  

Det vedtagne effektiviseringsmåltal er 100 mio. kr. lavere end Økonomiforvaltningens indstilling i Indkaldelsescirkulæret til budget 2023. Økonomiudvalget har dermed bl.a. gjort det muligt for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at fremsætte forslag til effektiviseringer, som i overvejende grad kan ske som følge af investeringscases, hvor der investeres i at forbedre fx arbejdsgange, fremfor deciderede besparelser. Derfor er det muligt, at der skal effektiviseres relativt mindre til budget 2023, end der plejer, hvorfor det også er muligt at undgå besparelser, som indeholder direkte borgerrettede serviceforringelser. 

Investeringspuljen
Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelsen af budget 2022 at videreføre strategien for såkaldte smarte investeringer i kernevelfærden i 2023 – med fortsat afsættelse af investeringspuljen på 450 mio. kr. 

Investeringspuljen skal bidrage til, at effektiviseringer i kommunen sker på baggrund af omstillinger frem for simple besparelser. Dermed kan forvaltningerne udarbejde effektiviseringsforslag, som forudsætter, at der investeres i ny teknologi eller nye indsatser – idet Investeringspuljen finansierer implementeringsudgifterne. De reducerede driftsudgifter tæller med i fagudvalgenes måltal. Effektiviseringsforslag, som trækker på Investeringspuljen, skal godkendes i fagudvalget inden de endeligt godkendes ifbm. overførselssagen eller budgetforhandlingerne.    

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af kommunens samlede effektiviseringsmåltal er opgjort til 43,2 mio. kr. i 2023 – svarende til Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af kommunens samlede serviceramme på 18 pct. – jf. tabel 1. 

Tabel 1. Effektiviseringsbehov til budget 2023

Ud af de 43,2 mio. kr. er der allerede besluttet effektiviseringer for 19,7 mio. kr. Det skyldes, at man i tidligere år har vedtaget effektiviseringsforslag, som giver en større reduktion i udgifterne over tid (stigende profil). Dertil kommer, at hele kommunen på tværs af de syv forvaltninger årligt gennemfører løbende indkøbseffektiviseringer ved at forhandle bedre prisaftaler med kommunens leverandører. På den måde opnås en reduktion af udgifterne i 2023 på 8,9 mio. kr.

Dermed udestår for Sundheds- og Omsorgsudvalget at beslutte effektiviseringer for 14,6 mio. kr. for at opfylde det samlede effektiviseringsmåltal på 43,2 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til budget 2023 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører i 2023.
Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på 9,3 mio. kr. i 2023 på indsatser, der ophører helt i 2023. Disse bevillingsudløb beskrives i bilag 6, herunder forvaltningens vurdering af hvilke bevillingsudløb, der fagligt set vurderes hensigtsmæssigt at videreføre. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler samlet, at bevillingsophør for 7,2 mio. kr. så vidt muligt videreføres. 
Såfremt udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen ophører, kan udvalget beslutte at finansiere dette via de 7,0 mio. kr., som effektiviseringskataloget rummer mere end de nødvendige 14,6 mio. kr. En anden mulighed er, at udvalget bestiller et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2023 med henblik på videreførelse af bevillingen, som dermed vil kunne indgå i de samlede budgetforhandlinger.

Løsning 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2023 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår samlet set effektiviseringer til budget 2023 med et effektiviseringspotentiale på 21,6 mio. kr. Effektiviseringerne forelægges på baggrund af en faglig vurdering af, hvordan udgifterne til den løbende drift bedst muligt kan reduceres, uden at det betyder forringelser af den borgernære service. 

Det fremlagte effektiviseringskatalog består af investeringsforslag, som anvender implementeringsmidler fra Investeringspuljen samt øvrige effektiviseringsforslag, der alene foreslår en bedre anvendelse af forvaltningens eksisterende driftsmidler.

Fratrækkes effektiviseringsmåltallet på 14,6 mio. kr. fra de samlede mulige effektiviseringsforslag, fremkommer et prioriteringsrum til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 7,0 mio. kr., som kan indgå i de politiske forhandlinger.   

Tabel 2 skitserer effektiviseringspotentialerne i de seks investeringsforslag. 
I forhold til investeringsforslaget SU6 om Indførelse af røgfri arbejdstid i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærkes det, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er forpligtiget til at inddrage forvaltningens 80 lokale medarbejderudvalg i de mulige ændringer i kommunens rygepolitik. Denne proces er undervejs og forventes afsluttet inden 2. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag 2023 d. 7. april 2022. Forudsat at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender SU6, vil forslaget blive forlagt udvalget igen efter drøftelserne med medarbejderudvalgene. 

Tabel 2. Investeringsforslag

Investeringsforslagene vil samlet set bidrage med effektiviseringer for 12,3 mio. kr. i 2023 stigende til 32,4 mio. kr. varigt. Foruden de seks investeringsforslag (SU1-6) fremlægger forvaltningen også et innovationsforslag med et investeringsbehov på 3,2 mio. kr. Innovationsforslaget skal danne grundlag for fremtidige effektiviseringer.

Tabel 3 opsummerer de tre effektiviseringsforslag, som sammen med investeringsforslagene, kan indgå i effektiviseringsbidraget. Dermed kan udvalgets effektiviseringsmåltal i udgangspunktet indfris. 

Resuméer af forslagene fremgår i bilag 1 (resuméer/one pages), mens forslagene er beskrevet i deres helhed i bilag 2 (investerings- og innovationsforslag), bilag 3 (effektiviseringsforslag) og bilag 4 (fortroligt effektiviseringsforslag).

Bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til budget 2023 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen ophører i 2023.
Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på 9,3 mio. kr. i 2023 på indsatser, der ophører helt i 2023. Disse bevillingsudløb beskrives i bilag 6, herunder forvaltningens vurdering af hvilke bevillingsudløb, der fagligt set vurderes hensigtsmæssigt at videreføre. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler samlet, at bevillingsophør for 7,2 mio. kr. så vidt muligt videreføres. 
Såfremt udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen ophører, kan udvalget beslutte at finansiere dette via de 7,0 mio. kr., som effektiviseringskataloget rummer mere end de nødvendige 14,6 mio. kr. En anden mulighed er, at udvalget bestiller et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2023 med henblik på videreførelse af bevillingen, som dermed vil kunne indgå i de samlede budgetforhandlinger.

Økonomi

Jævnfør ovenfor. 

Videre proces

Såfremt udvalget godkender de fremlagte investeringsforslag, indgår de i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022 i uge 12.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet den 7. april 2022 endeligt godkende udvalgets budgetbidrag for 2023.

Processen frem mod vedtagelse af budget 2023 er som følger:

• Den 2. maj 2022: Frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen
• Den 7. april 2022: Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sag om takster
• Den 24. august 2022: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2023
• Den 1. september 2022: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2023
• Den 27. september: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2023
• Den 6. oktober 2022: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2023