Budgetresuméer på sundheds- og omsorgsområdet forud for Budget2023
Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om det igangværende arbejde med udarbejdelse af forvaltningsinitierede budgetnotater til Budget 2023 og forelægges en række udkast til budgetforslag til Budget 2023 på baggrund af udvalgets tidligere bestillinger.
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om de forvaltningsinitierede budgetforslag til Budget 2023 til efterretning, jf. bilag 1.
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter de udvalgsbestilte budgetforslag, jf. bilag 2.
Problemstilling
Forvaltningsinitierede budgetnotater
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i færd med at udarbejde en række budgetnotater til Budget 2023 i kategorierne need to, rettidig omhu og 1-3 forvaltningsspecifikke udfordringer. Resuméer af de foreløbige budgetnotater forelægges til Sundheds- og Omsorgsudvalgets orientering.
Definitionen af kategorierne er godkendt af Økonomiudvalget ifm. Indkaldelsescirkulæret for 2023. Økonomiforvaltningen tager stilling til om et budgetnotat lever op til definitionen af need to og rettidig omhu. Såfremt et budgetnotat godkendes som need to eller rettidig omhu, kan det indgå i budgetforhandlingerne som et sådant.
Resuméer af de foreløbige budgetnotater forelægges til Sundheds- og Omsorgsudvalgets orientering. De endelige forvaltningsinitierede budgetnotater præsenteres ifm. Sundheds- og Omsorgsudvalgets sommerseminar d. 16. august 2022.
Udvalgsbestilte budgetforslag
Sundheds- og Omsorgsudvalget bestilte på udvalgsmødet d. 16. maj 2022 budgetforslag inden for følgende temaer:
- Rekruttering og fastholdelse
- Ældres ensomhed og trivsel
- Yngre ældres sundhed
- Arbejdsmiljø
Derudover bestilte Sundheds- og Omsorgsudvalget en afdækning af behov for elcykler til forvaltningens udkørende medarbejdere.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere bestilt budgetforslag vedr.:
- Forebyggelse af mistrivsel blandt unge,
- Bevillingsudløb, ventetider og variggørelse af midler i Center for Mental Sundhed
- Bevilling til seniorklubber efter §79.
Desuden præsenterede Ældrerådet, på mødet d. 16. maj 2022, to forslag til budgetnotater, som Sundheds- og Omsorgsudvalget ligeledes bestilte. Disse omhandler digitalisering på aktivitetscentre samt ophør af egenbetaling ifm. døgnophold.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har ønsket en drøftelse af budgetforslagene inden sommerferien.
Løsning
Forvaltningsinitierede budgetnotater
I nedenstående tabel 1 fremgår oversigt med de foreløbige forvaltningsinitierede budgetnotater til Budget 2023. Som beskrevet skal de forvaltningsinitierede budgetnotater i kategorierne need to og rettidig omhu godkendes af Økonomiforvaltningen, inden de kan indgå i budgetforhandlingerne som sådan. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er derfor i dialog med Økonomiforvaltningen om udarbejdelsen af budgetnotaterne. De endelige budgetnotater skal afleveres til Økonomiforvaltningen primo august. Nedenstående oversigt er derfor udtryk for den viden, som forvaltningen har ved udsendelsestidspunktet og kategoriseringen kan således ændre sig inden budgetforhandlingerne på baggrund af drøftelserne med Økonomiforvaltningen. Korte resuméerne fremgår i bilag 1.
Der udestår tre budgetresuméer på anlægsområdet. Disse budgetnotater er under udarbejdelse i samarbejde med Økonomiforvaltningen og forventes forelagt ifm. Sundheds- og Omsorgsudvalgets sommerseminar d. 16. august 2022, hvor alle færdige, forvaltningsinitierede budgetnotater forventes fremlagt.
Tabel 1. Oversigt over foreløbige forvaltningsinitierede budgetnotater
|
Kategoriserede budgetnotater (mio. kr.)
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Need to |
||||
|
Planlægningsbevilling - nyt hus til neurorehabilitering og ombygning af Strandvejen (inkl. driftsbevilling)
|
Under udarbejdelse |
|
|
|
|
Ny kontrakt om indkøbsordning
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,2 |
|
Merforbrug på handicapkørsel (skæv DUT)
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Rekruttering af sygeplejersker vha. uddannelsesindsats – uddannelsesplejehjem og udgående vejlederkorps
|
3,9 |
3,9 |
3,3 |
3,3 |
|
SOSU-assistenteleven i centrum
|
5,0 |
6,9 |
7,3 |
7,3 |
|
Fastholdelse af SOSU-elever med dansk som andetsprog
|
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|
Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje
|
|
|
|
Anlæg: 3,9 |
|
Rettidig omhu |
||||
|
Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje, Bystævneparken (Hasselbo) inkl. scenarie med politisk tilvalg
|
Under udarbejdelse |
|
|
|
|
Fortsættelse af frit valg på specialiseret rehabilitering
|
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
1 – 3 forvaltningsspecifikke udforinger
|
||||
|
Styrkelse af socialrådgiver- indsatsen i SUF |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Øvrige mulige SUF ønsker
|
||||
|
Istandsættelse af Kedelhuset
|
Under udarbejdelse |
|
|
|
|
Foreløbig i alt (service)
|
27,5 |
29,4 |
29,2 |
28,7 |
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør opmærksom på, at der forventes en ny pris- og lønregulering slut juni (som konsekvens af Økonomiaftalen), hvilket betyder at ovenstående udgifter efterreguleres frem mod forhandlingerne om Budget 2023.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets bestillinger
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet budgetresumeer, som ønsket af udvalget, og disse forelægges med henblik på, at udvalget drøfter budgetforslagene. En oversigt over budgetresumeer fremgår af tabel 2, inkl. økonomi samt af bilag 2.
Tabel 2: Oversigt over budgetresumerer bestilt af Sundheds- og Omsorgsudvalget (mio. kr.)
|
Budgetresume |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Budgetresume vedr. fastholdelse og rekruttering, inkl. arbejdsmiljø |
33,0 |
43,0 |
45,3 |
46,9 |
|
Budgetresume vedr. ældres ensomhed og trivsel* |
6,0-7,6 |
7,0-8,6 |
7,0-8,6 |
7,0-8,6 |
|
Budgetresume vedr. yngre ældres sundhed |
5,1 |
2,1 |
1,3 |
4,5 |
|
Budgetresume vedr. bevillingsudløb, ventetider og variggørelse af midler i Center for Mental Sundhed** |
7,7-10,4 |
7,7-10,4 |
7,7-10,4 |
10,9-13,6 |
|
Budgetresume vedr. forebyggelse af mistrivsel blandt unge |
10,8 |
12 |
11,7 |
11,7 |
|
Budgetresume vedr. bevilling til seniorklubber efter §79 |
- |
5,4 |
6,0 |
6,6 |
|
Notat om vurdering af behov for elcykler til forvaltningens udkørende medarbejdere. |
4,0 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
Budgetresume vedr. forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for borgere på aktivitetscentre |
0,5 |
|
|
|
|
Budgetresume vedr. ophør af egenbetaling på palliative døgnophold samt øvrige midlertidige døgnophold Scenarie 1 (kun palliative pladser) Scenarie 2 (alle døgnophold) |
0,8 11,7 |
0,8 11,7 |
0,8 11,7 |
0,8 11,7 |
|
I alt |
67,9-83,1 |
78,2-93,4 |
80,1-95,3 |
88,8-104 |
* Bemærk, at budgetestimatet for Ældres ensomhed har et spænd på 1,6 mio. kr., som skyldes, at tilbuddet om aftenskole for pårørende kan skaleres.
** Center for Mental Sundhed har et spænd på 2,7 mio. kr., da udgiftsniveauet afhænger af, hvor langt ventetiden ønskes nedbragt.
Økonomi
Jf. løsningsafsnittet
Videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelser af de udvalgsbestilte budgetresumer udarbejdes egentlige budgetnotater, som fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget forud for budgetseminar d. 16. august 2022.
Katja Kayser
/Thomas Brahm
Beslutning
Indstillingen blev taget til efterretning.