Omprioritering inden for SOU’s økonomiske ramme samt forslag til igangsættelse af nye initiativer

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om omprioritering til dækning af merforbrug inden for udvalgets økonomiske ramme for i alt 22,1 mio. kr., til efterretning.
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at der igangsættes nye initiativer for i alt 17,1 mio. kr., jf. kommunens principper for omprioritering via 50/50-reglen.

Problemstilling

De forventede merudgifter kan henføres til flere forskellige forhold. For det første oplever SUF en øget efterspørgsel på en række sundheds- og ældretilbud. For forvaltningens tilbud vedrørende ADHD samt efterfødselstræning er der således opbygget en sagspukkel, som medfører et forventet merforbrug for at kunne håndteres. Samtidig er sygeplejen økonomisk presset som følge af en stigning i antallet af visiterede timer til borgerne.

For det andet oplever forvaltningen prisstigninger på fødevareområdet, som er væsentlig højere end den generelle pris og lønfremskrivning, og som derfor medfører merforbrug på madområdet.

For det tredje er der opstået merudgifter til en renoveringssag om brandsikring på Bispebjerghjemmet.

I alt forventes det, at merudgifterne til ovenstående beløber sig til 22,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Områder med forventet merforbrug i 2025

Udover ovenstående forventede merforbrug har forvaltningen identificeret en række nye initiativer, som kan igangsættes i 2025, og som kan finansieres indenfor forvaltningens egen ramme. Der er i alt identificeret nye initiativer for 17,1 mio. kr., jf. tabel 2, som alle falder ind under ældrebevillingen.

Tabel 2. Nye initiativer der kan igangsættes i 2025, jf. kommunens 50/50-regel

Ovenstående indsatser, jf. tabel 2, uddybes i indstillingens bilag 1. Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at da der er tale om igangsættelsen af nye initiativer, er disse omfattet af kommunens 50/50-regel, som medfører, at der skal afleveres et mindreforbrug til kommunekassen, svarende til de nye initiativers samlede udgifter. Midlerne vil blive afleveret til kommunekassen ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Løsning

Ifm. 1. regnskabsprognose 2025 forventede forvaltningen, efter aflevering af et mindreforbrug på 100 mio. kr., budgetoverholdelse på servicerammen. Frem mod 2. regnskabsprognose kan det konstateres, at forvaltningens realiserede forbrug er lavere end forventet ved 1. regnskabsprognose, og det vurderes på den baggrund, at forvaltningen i 2. regnskabsprognose vil have et mindreforbrug. Det foreslås, at dette anvendes til finansiering af merforbrugene i tabel 1 samt igangsættelsen af nye initiativer i tabel 2, som ikke allerede indgår i forvaltningens budget i 2025.

Økonomi

Såfremt det ønskes at igangsætte samtlige initiativer fra tabel 2, skal der afleveres 17,1 mio. kr. til kommunekassen, som finansieres af forvaltningens ældrebevilling, jf. tabel 3. Midlerne vil blive tilbageført ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Udvalget forelægges en opdateret opgørelse over forvaltningens samlede forventede afvigelser, ifm. at dette opgøres, ifm. aflæggelsen af 2. regnskabsprognose d. 23. oktober 2025.