Status på indsatser finansieret af ældre- og klippekortspuljen (1. prognose)

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på implementering og anvendelse af ældrepulje- og klippekortspuljemidler i 2015. Derudover skal udvalget godkende forslag til anvendelse af mindreforbruget fra de tildelte ældrepuljemidler i 2014, som ultimo april er søgt overført i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager 1. prognose for det forventede forbrug på de igangsatte indsatser i 2015 til efterretning (bilag 1).

2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at de uforbrugte ældrepuljemidler fra 2014, som ikke kan anvendes indenfor samme indsats i 2015, anvendes på den velfærdsteknologiske indsats i 2014 på plejecentrene,som får tilført 1,6 mio. kr. til indkøb af flere demenshjælpemidler.

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at det forventede mindreforbrug på ældrepuljemidler til klippekortsordningen anvendes til en varig udvidelse af målgruppen inden for rammerne i 2015 og frem, jf. beskrivelsen i løsningsafsnittet.

Ældrepuljemidlerne er afsat varigt på finansloven i 2014 og frem til et løft af ældreområdet i kommunerne. Der blev afsat 1 mia. kr. i 2014. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på antallet af ældre over 65 år i forskellige aldersgrupper. I 2015 medfører denne fordelingsnøgle i alt 59,4 mio. kr. til Københavns Kommune, og kommunen har skullet ansøge ministeriet om de reserverede puljemidler og i den forbindelse redegøre for formål, indhold og målgruppe for indsatserne. Københavns Kommunes godkendte ansøgning følger den politisk vedtagne aftale om ældrepakke 2015 i budgetaftalen for 2015.

Klippekortspuljemidlerne er afsat varigt på finansloven i 2015 og frem til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (klippekortmodellen). Der blev afsat i alt 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Midlerne fordeles på baggrund af samme fordelingsnøgle som ældrepuljen. Denne fordelingsnøgle giver i alt 4,4 mio. kr. i 2015 og 8,8 mio. kr. i 2016 til Københavns Kommune. Københavns Kommunes godkendte ansøgning følger den politisk vedtagne aftale om anvendelsen af midlerne i Københavns Kommune, som blev godkendt i BR den 26. marts 2015.

Status på forbrug af ældrepuljemidler i 2015
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har i forbindelse med seneste regnskabsprognose udarbejdet status på de igangværende ældrepuljeindsatser i 2015, herunder forventet forbrug, jf. bilag 1.

På nuværende tidspunkt forventes der ikke et mindreforbrug på de 59,4 mio. kr. fra ældrepuljen og 4,5 mio. kr. fra klippekortspuljen. Der er i bilaget redegjort for det forventede forbrug for hver indsats.

Forvaltningen har i første prognose haft særligt fokus på at finjustere målgruppekriterierne for indsatsen Klippekortsmodel med valgfri hjælp for hjemmeboende borgere. Det er sket i samarbejde med Socialforvaltningen for at bevare et ensartet serviceniveau på tværs. Begge forvaltninger havde i 2014 et større mindreforbrug på klippekortsindsatsen på grund af opstart og manglende konkrete erfaringer med målgruppens størrelse, leveringsgrader og fordelingen af ydelsen på private og kommunale leverandører, som afregnes med forskellige timepriser på frit valg området.

Kriterierne for afgrænsning af målgruppen søges derfor udvidet med henblik på fuld udnyttelse af det tildelte budget i 2015 og frem. Udvidelsen vil fokusere på at inkludere borgere med moderate behov for støtte i hverdagen og som samtidigt har et begrænset socialt netværk (ufrivillig ensom). Det forventes, at målgruppen successivt kan øges fra 1.200 til 1.400 borgere i SUF og fra 243 til 325 borgere i SOF. Dermed kommer indsatsen tættere på den oprindelige forventning til målgruppens størrelse. Da målgruppeudvidelsen ikke vil nå at have helårseffekt i 2015, vil forvaltningen til halvårsregnskabet 2015 estimere eventuelle frie midler på indsatsen i 2015 og komme med forslag til hvordan disse midler kan anvendes indenfor indsatsen.


Aflæggelse af regnskab for 2014 til ministeriet
I Overførselssagen 2014/2015 er uforbrugte midler til ældrepuljen håndteret som driftsmidler og som anlægsmidler. På driften har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ansøgt om overførsel af 8,7 mio. kr. På anlæg har forvaltningen ansøgt om overførsel af  2,3 mio. kr. 

På baggrund af de endelige revisionspåtegnede projektregnskaber, er mindreforbruget på ældrepuljemidlerne i 2014 opgjort til i alt 11,4 mio. kr, jf. tabel 1. Det er dette beløb, som er søgt overført i forbindelse med deadline for regnskabsaflæggelse til Ministeriet den 30. april 2015. Der skal aflægges særskilt regnskab til ministeriet i 2015 for anvendelsen af det overførte mindreforbrug.

Tabel 1 - Oversigt over mindreforbrug fordelt på ældrepuljeindsatser

ÆP 2014 indsatser med mindreforbrug (1.000 kr.)	Budget 2014			Mindreforbrug
	Service		Anlæg	Service		Anlæg
	SUF	SOF	SUF	SUF	SOF	SUF
Mindreforbrug fra 11 indsatser, som anvendes indenfor indsatsen i 2015:				3.770	697	2.258
3. Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre	7	0	8.585	0	0	1.978
7. Sociale aktiviteter på plejecentre	2.007	0	0	388	0	0
15. Videreuddannelse af SOSU-medarbejderne	2.507	500	0	1.489	500	0
16. Løft af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuters kompetencer	1.607	0	0	102	0	0
18.  Støtte til bad og toilet	7	0	5.711	0	0	280
6. Profilplejecentre – boliger målrettet beboernes interesser	1.007	0	0	179	0	0
8. Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre	832	0	0	319	0	0
10. Idrætsdag for ældre over 65 år	507	0	0	81	0	0
11. Kom trygt hjem	3.007	360	0	646	197	0
20. Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	2.107	0	0	288	0	0
21. Bedre it-hjælp til ældre	507	0	0	277	0	0
Mindreforbrug fra 7 indsatser, til omprioritering:				2.412	2.202	40
1. Klippekortsmodel med valgfri hjælp	7.757	1.808	0	2.022	1.267	0
2. Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	5.648	2.048	0	225	935	0
4. Rådgivning om at flytte i plejebolig	425	0	0	105	0	0
Øvrigt mindreforbrug på diverse indsatser				60	0	40
I alt				6.182	2.899	2.298

Forslag til anvendelse af mindreforbrug fra ældrepuljen i 2014
På baggrund af de 22 revisionspåtegnede projektregnskaber ansøges ministeriet om overførsel af mindreforbrug på 11,4 mio. kr. til 2015, hvoraf 2,9 mio. kr. kommer fra SOF-indsatser og 8,5 mio. kr. fra SUF-indsatser. Forklaringer for mindreforbruget på den enkelte indsats er uddybet i bilag 2.

Langt størstedelen af mindreforbruget i 2014 på 8,5 mio. kan anvendes indenfor den samme indsats i 2015. Det drejer sig om 11 indsatser, som kan anvende deres mindreforbrug fra 2014 på at færdiggøre eller fortsat implementere indsatsen i 2015. På sundheds- og omsorgsområdet svarer det til et beløb på 3,8 mio. kr. i service og 2,3 mio. kr. i anlæg. I alt 6,1 mio., som skal anvendes i 2015.

Den resterende del af mindreforbruget i 2014 vurderes ikke at kunne anvendes meningsfuldt inden for samme indsats i 2015 - enten fordi indsatsen er afsluttet eller der er tilstrækkelig finansiering i 2015 til at løfte den politisk godkendte indsats. På sundheds- og omsorgsområdet svarer det til et beløb på 2,4 mio. kr. i service og anlæg, som skal omprioriteres.
Af de 2,4 mio. kr. er der allerede disponeret 0,8 mio. kr. til finansiering af ældrepakke 2015, jf. aftale om ældrepakke 2015 i budgetaftalen for 2015. Midlerne skal anvendes i 2015 indenfor ældrepuljens formål. Socialforvaltningen kører særskilt politisk proces i forhold til Socialudvalget omkring omprioriteringen af mindreforbruget i 2014 fra SOF-indsatser.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet følgende forslag til anvendelse af det mindreforbrug fra 2014, som ikke kan anvendes indenfor samme indsats i 2015:

Den velfærdsteknologiske indsats i 2014 på plejecentrene får tilført 1,6 mio. kr. til indkøb af flere demenshjælpemidler. Det drejer sig om indkøb af kugledyner, kuglestole, kugleveste og –forklæder, som kan give de demente beboere ro og tryghed. Sundheds- og Omsorgsudvalget omprioriterede 1,4 mio. kr. til indkøb af nye teknologier målrettet demens ved 3. prognose 2014. Disse midler er anvendt til indkøb af blandt andet wellness-gyngestole til de 7 demensplejecentre, men efterspørgslen fra de øvrige plejecentre viser, at der med fordel kan indkøbes yderligere hjælpemidler målrettet demente i 2015.

Udvalgets omprioritering af det ikke-disponerede mindreforbrug fra 2014 til andre ældrepuljeindsatser sker med forbehold for godkendelse i ministeriet af, at det samlede mindreforbrug i 2014 kan overføres til 2015 og at den foreslåede omprioritering falder indenfor ældrepuljens formål.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har håndteret overførslen af ældrepuljemidler samlet for begge forvaltninger i forhold til regnskabsprocessen i Københavns Kommune og i forhold til ansøgning i ministeriet.

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovennævnte ændringer, herunder tilbageførsel af Socialforvaltningens mindreforbrug, håndteres i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.


Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (Klippekortmodel)
Københavns Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold den 23. april 2015 om de ansøgte midler fra klippekortspuljen. Som følge af at to kommuner har valgt ikke ansøge puljen, er det forhåndsreserverede beløb til de øvrige kommuner automatisk hævet. For Københavns Kommunes vedkommende til 4,5 mio. kr. i 2015 og 8,9 mio. kr. i 2016. Den tekniske korrektion af det tildelte beløb fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere er indarbejdet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. sag om bevillingsmæssige ændringer efter aftale med Økonomiforvaltningen.

Jf. ovenfor.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal ansøge ministeriet om godkendelse af de vedtagne forslag til ændret anvendelse af mindreforbruget i 2015 og søge om godkendelse af overførsel af det samlede mindreforbrug.


Næste status for anvendelse af ældrepulje- og klippekortsmidler vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 14. august 2015.






Hanne Baastrup



                                                                            /Søren Winther Rasmussen