2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SUND) skal med denne sag tage stilling til budgetmæssige ændringer (bevillingsmæssige ændringer), så budgettet svarer til det politisk besluttede budget. Flytningerne er således af teknisk karakter.

Med denne sag godkendes budgetmæssige omplaceringer mellem udvalg for 0,4 mio. kr. på serviceområdet samt 2,9 mio. kr. på anlægsområdet. Derudover godkendes 1 eksternt finansieret projekt for samlet 0,8 mio. kr. Slutteligt godkendes interne budgetflytninger mellem bevillinger på SUNDs område på 0,2 mio. kr.

Samtlige budgetflytninger fremgår af bilag 1, Bevillingsmæssige ændringer samt bilag 2, Eksternt finansierede projekter.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at bevillingsmæssige ændringer samt eksternt finansierede projekter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. bilag 1 og 2, indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer, som forelægges af Økonomiforvaltningen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Når opgaver og ansvarsfordelinger, som følge af politiske eller administrative beslutninger, flyttes mellem forvaltninger i kommunen skal det tilhørende budget ligeledes flyttes/omplaceres, så der sikres overensstemmelse mellem budget og det tilhørende forbrug. 

SUNDs servicebudget er opdelt på tre bevillinger:

• Sundhed
• Ældre
• Administration.

Bevillingsmæssige ændringer angår enten flytning mellem udvalg, håndtering af eksternt finansierede projekter eller interne omplaceringer mellem udvalgets bevillinger.

Sådanne budgetflytninger skal godkendes af udvalget samt af Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR), jf. kommunens bevillingsregler. Desuden skal der gives bevilling (både indtægts- og udgiftsbevilling), hvis kommunen modtager eksterne midler. Sagen indeholder desuden tekniske korrektioner og mindre tilpasninger af budgettet

Løsning

Flytninger mellem udvalg

SUNDs omplaceringer mellem udvalg i tilknytning medfører en samlet opskrivning af servicebudgettet på i alt 0,4 mio. kr. i 2026. Budgetflytninger mellem SUND og andre udvalg vedrører:

• 0,4 mio. kr. fra Socialudvalget (SOC) til SUND vedr. implementering af ressortændringer vedr. syge- og hjemmepleje
• 0,4 mio. kr. fra SUND til ØU (Kassen) vedr. tilbagebetaling af ubrugt tilskud fra ”Alkohol og Samfund vedr. projektet ”Forebyggende samtaler om alkohol”.
• 0,3 mio. kr. fra ØU til SUND som følge af frikøb af medarbejdere vedr. Fremtidens indkøb
• 0,1 mio. kr. fra SUND til ØU vedr. finansiering af fælles kompetenceudvikling vedr. AI transformationsprogrammet.
• 0,1 mio. kr. fra ØU til SUND som følge af lavere udgifter til systemdrift vedr. KK-web
• 0,05 mio. kr. fra ØU til SUND som følge af lavere udgifter til systemdrift vedr. telefoni.
• 0,04 mio. kr. fra SUND til ØU vedr. indkøb af løsning til digital underskrift.

Herudover søges om godkendelse af et eksternt finansieret projekt vedr. projektet ”Mellem pleje og pædagogik”, hvor Social og Boligstyrelsen med 0,8 mio. kr. støtter et projekt med formålet at skabe bedre trivsel bland socialt udsatte ældre.

Interne omplaceringer

Slutteligt indstilles følgende interne budgetflytninger mellem bevillinger på SUNDs område på i alt 0,2 mio. kr. i 2026. Budgetflytningerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling, jf. Indenrigs- og Boligministeriets budget og regnskabssystem.

De interne budgetflytninger vedrører:

• Aflastning af pårørende flyttes fra Center for Ældreliv og Innovation til Center for Demens (0,2 mio. kr.)

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på SUNDs område er oversendt til ØKF med forbehold for SUNDs godkendelse. ØKF vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for ØU, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af ØU den 16. juni 2026 og af BR den 25. juni 2026. Når ændringerne er godkendt af BR, indarbejdes de i SUNDs korrigerede budget.

Anna Schou Johansen

/Camilla Vang Taankvist