3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jævnfør bilag 1 og 2, indgår i den samlede sag om bevillingsmæssige ændringer som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

I overensstemmelse med kommunens bevillingsregler kan alle udvalg søge om at flytte budget mellem udvalg og mellem det enkelte udvalgs bevillinger, samt om at flytte bevillinger til eksternt finansierede projekter. Budgetflytningerne sker i forbindelse med fremlæggelse af regnskabsprognosen. Formålet med budgetflytningerne er at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2020, og samtidig muliggøre at eventuelt mindreforbrug kan anvendes andre steder i kommunen.

Denne sag indeholder primært bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Løsning

De fremlagte budgetflytninger mellem udvalg i tilknytning til 3. regnskabsprognose medfører en samlet nedskrivning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget på i alt 11,3 mio. kr. i 2020.

Budgetflytninger mellem udvalg

Budgetflytninger mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

• 15 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende mindreforbrug på uddannelsesområdet.
• 5,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende ekstra praktikpladser samt praktikunderstøttende initiativer.
• 4,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende merforbrug på tomgangshusleje som følge af ventetid før tomme boliger kan udlejes.
• 2,6 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende overførsel af mindreforbrug på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.
• 2,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) som følge af mindreforbrug vedrørende ydelsesstøtte.
• 1,0 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget (kassen) vedrørende periodisering af Landsbyggefonden fra 2020 til 2021, som følge af udskydelse af forventet restindskud vedrørende Ørestads plejecenter.
• 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende analyse i forhold til klimavenlig mad til svage ældre.
• 0,1 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende styrket indkøb

Herudover indstilles der 3 budgetflytninger i overslagsårene. I 2021 tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 6 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) til håndtering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centralforvaltnings fysiske flytning til Telehuset fra Sjællandsgade. Ligeledes tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget (kassen) som følge af tilpasning af niveauet for "Særligt dyre enkeltsager" i 2021. Herudover overflyttes budgettet vedrørende deponering til Sundheds- og Omsorgsudvalget fra Økonomiudvalget i 2024 og 2025.

Slutteligt søges otte eksternt finansierede projekter optaget i budgettet, jævnfør bilag 2, herunder to projekter hos Center for HR og Kvalitet vedrørende blandt andet nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Interne omplaceringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne budgetflytninger mellem bevillinger er på i alt 29,4 mio. kr. Budgetflytningerne har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jævnfør Social- og Indenrigsministeriets budget og regnskabssystem. De interne budgetflytninger vedrører:

• 16,9 mio. kr. i budgettilpasning som følge af trepartsforhandlingerne på uddannelsesområdet.
• 8,7 mio. kr. i budgettilpasning vedrørende omsorgssystemer
• 3,8 mio. kr. i budgettilpasning vedrørende sygepleje

Jævnfør ovenfor.

De bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område er oversendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 1. december 2020 og af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

Katja Kayser

                                                                                              /Morten Sten Andersen